上(shang)海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部(bu)門預算(suan)
目 錄
一、注意管理職能
二、設備布置
三、概預(yu)算制定這說(shuo)明
四、2017年(nian)部(bu)門財務收(shou)支預算總表
五、2017年部門收入預算(suan)總(zong)表(biao)
六(liu)、2017年部門支(zhi)出預算總表
七(qi)、2017年(nian)部(bu)門財政撥款收支(zhi)預(yu)算總表
八、2017年部門一(yi)般公共預算(suan)支出功(gong)能(neng)分類預算(su🐠an)表
九、2017年部門政府性基金預(yu)算支出功能分(fen)類(lei)預(yu)算表
十、2017年部門一般公共預算基(ji)本支出(chu)經濟(ji)分類預算表
十(shi)一、2017年部門(men)“三公🐓”經(jing)費(fei)和機關運行經(jing)費(fei)預算(suan)情況表
12、重要(yao)性實際情(qing)況闡述
沈陽市松江區百姓政府部合作項目溝通辦公裝修室職能部門部門主要的職能部門
松江(jiang)區人(ren)們(men)以人(ren)民(min)政(zheng)府合(h🎀e)作方式(shi)交流會辦公室(shi)樓室(shi)與區以人(ren)民(min)政(zheng)府辦合(he)署辦公室(sh🐼i)樓，重要工作職責為：
（1）貫徹(che)執(zhi)行有關服務全𝔍國，擴大對(dui)內開放(fang)、西部大開發的方(fang)針、政(zheng)策和法(fa)律、法(fa)規、規章。結合(he)本區實(shi)(shi)際(ji)，研(yan)究制定具體意見、辦法(fa)，并組織♉實(shi)(shi)施。
（2）按(an)照本區國民經濟和社會(hui)發展(zhan)規劃的(de)要求，負🔜責編制本區國內合(he)作交流和對口支援工作的(de)規劃、年度計劃，并組織(🍎zhi)實施(shi)。
（3）負責對口ꦇ支援(yuan)工作計劃(hua)和項目(mu)的(de)落實；負責對口幫扶資金(jin)、援(yua♉n)藏(zang)援(yuan)滇資金(jin)的(de)管理。
（4）負責區(qu)委、區(qu)政府國(guo)內接待工(gong)作、接待經費的管理(li)；配合區(qu)委、區(qu)政府做好本區(qu)黨政代(dai)表團(tuan)出訪外(wai)省(sheng)市(shi)區(qu)的組團(tuan)、聯(lian)絡等工(gong)作；負責國(guo)內友好地(di)♔區(qu)的聯(lian)系(xi)和合作事(shi)項(xiang)推進的工(gong)作。
（5）配合(he)有(you)關(guan)部門做好本區(qu)(qu)招商引資工(🌞gong)作，做好相關(guan)服務(wu)；指(zhi)導、協調本區(qu)(qu)有(you)關(guan)行(xing)業到(dao)各地(di)進行(xing)投(tou)資和合(he)作，并及時(shi)提供(gong)信息(xi)；負責管理松(song)江外地(di)投(tou)資企(qi)業協會(hui)，為各地(di)在松(song)投(tou)資企(qi)業提供(gong)指(zhi)導、協調、服務(wu)。
（6）會同有(you)關部(bu)門調(diao)查、統計、綜合(he)全區(qu)(q💟u)國(guo)內合(he)作和對口(kou)支援的(de)情況(kuang)，進行分(fen)析(xi)研究并提出對策(ce)，指導有(you)關工作；組織收集、整(zheng)理各(ge)地政務、經濟(ji)等綜合(he)信息，及(ji)時(shi)向區(qu)(qu)委、區(qu)(qu)政府領(ling)導提供(gong)決策(ce)參考。
（7）承辦(ban)區政(zheng)府交辦(ban)的其(qi)它(ta)事項。
傷害市松江區大家相關部門進行合作交流會辦工室組織 設立
天(tian🃏)津市(shi)松江區民眾中央政(zheng)府(fu)部門(men)(men)企(qi)業(ye)協(xie)作互動企(qi)業(ye)接待室(shi)職能(neng)部門(men)(men)決算是主要包(bao)括(kuo)松江區民眾中央政(zheng)府(fu)部門(men)(men)企(qi)業(ye)協(xie)作互動企(qi)業(ye)接待室(shi)本部包(bao)括(kuo)下直屬(shu)1𒁃家行政(zheng)性(xing)視(shi)野公司的的網絡綜合結余預計。
本(ben)團隊中：行(xing)政機關公司1家，企業發展政府(fu)部門1家。
納入上海市松江區人民政(zheng)府合作(zuo)交(jiao)流辦公室2017年度部(bu)門預算編(bian)制范圍的單位(wei)名(mi𒅌ng)單見(jian)下表(biao)：
序列號 | 組織名號 | 自己的名字 |
1 | 濟南市松江(jiang)區人們(men)政府部配合交流電辦公(gong)場所(suo)室 |
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2 | 昆明市松江區配合(he)交流會服務質量(liang)心中 |
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2017年南京市松江區市民鎮政府合作共贏溝通交流會議室室部門乃至每一位員工財政預算編制管理解釋
2017年，上海(hai)市松(song)江(jiang)區(qu)人民(min)政府合(he)作(zuo)交流(liu🐽)辦公(gong)室部門預(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)總額為♈1355.88萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：一(yi)般(ban)(ban)公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)1355.88萬元(yuan)(yuan)，一(yi)般(ban)(ban)公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)中，基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)355.88萬元(yuan)(yuan)；項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)1000萬元(yuan)(yuan)。一(yi)般(ban)(ban)公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)主要內容如下(xia)：
1、“行(xing)政運行(xing)”190.20萬(wan)元，主(zhu)要用于：行(xing)政職(zhi)工工資福利支(zhi)出、物業管理費、區級單(dan)位辦(ban)公用房租賃費、福利費、其(qi)他社會保險繳費、能(neng)源(yuan)費、日常辦(ban)公費、對(dui⛦)個人和✃家庭的補助以及辦(ban)公設備購置(zhi)等支(zhi)出。
2、“一(yi)般行政(zheng)管理事務”1000萬元(yuan)，主要用(yong)于履行本辦(ban)工作(zuo)職能、維持🔥日(ri)常(chang)運轉而開支(zhi)的(de)對口支(zhi)援(yuan)西藏、云南區項目援(yuan)助(zhu)資金，公(gong)務接待費(fei)、招商引資經費(fei)等。
3、“事業運行”62.57萬元(yua🍬n)，主要(yao)用于：事業職工工資福利支(zhi)出(chu)、商品和服務(wu)支(zhi)出(c🌳hu)、對(dui)個人和家庭的補(bu)助支(zhi)出(chu)等。
4ꦗ、“歸(gui)口管理的(de)(de)行政(zheng)單(dan)位離退(tui)休”1.13萬元，主要用于(yu)：行政(zheng)單(dan)位退(ಞtui)休人員(yuan)的(de)(de)福利支(zhi)出。
5、“機關事業單(dan)位基本養老(lao)保(bao)(bao)險(xian)繳費(fei)支出(chu)”28.ꦗ10萬元，主(zhu)要用于：行政職工(gong)基本養老(lao)保(bao)(bao)險(xian)繳費(fei)的(de)支出(chu)18.74；事業職工(gong)基本養老(lao)保(bao)(bao)險(xian)繳費(fei)的🅷(de)支出(chu)9.36。
6、“機關事(shi)(shi)業(ye)(ye)單位職(zhi)業(ye)(ye)年(nian)(nian)金(jin)繳(jiao)(jiao)費支出(chu)(chu)”9.86萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于(yu)：行政職(zhi)工(gong)職(zhi)業(ye)(ye)年(nian)(nian)金(jin)繳(jiao)(jiao)費的支出(chu)(chu)6.12；事(shi)(shi)業(ye)(ye)職(zhi)工(gong)職(zhi)業(ye)(ye)年(nian)(nian)金(jin)繳(jiao)(😼jiao)費的支出(chu)(chu)3.74。
7、“行政(zheng)單位(wei)醫療”9.37萬元，主要(yao)用于꧂：按照國(guo)家政(zheng)策規定為行政(zheng)在職人員繳(ღjiao)納基本醫療保(bao)險費(fei)的支(zhi)出。
8、“事業單(dan)位醫療(liao)”4.68萬元，主(zhu)要用于(yuꩲ)：按照國家(jia)政策(ce)規定(ding)為事業在(zai)職人(ren)員繳納基本保險費的支出。
9、“住(zhu)(zhu)房公積(ji)金(jin)(jin)”19.49萬元(yuan)(yuan)，主要用于：按(an)照國(guo)家政(zheng)策規定為行政(zheng)人員(yuan)繳(jiao)納(na)住(zhu)(zhu)房公積(ji)金(jin)(jin)的支出(chu)16.22萬元(yuan)(yuan)；事業(ye)人員(yuan)繳(jiao)納(na)住🎶(zhu)(zhu)房公積(ji)金(jin)(jin)的支出(chu)3.27萬元(yuan)(yuan)。
10、“購房補(bu)貼(tie)”30.48萬元，主要用于公務員購房補(bu)貼(tie)的支出。
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| 2017年單位財務會計收入支出估算總表 |
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| 規劃部們：西安市松江區中國人大常(chang)委(wei)會部門合作🐼(zuo)方式(shi)討論企業公🐷司 | 院校：元 |
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| 上年利潤 | 當年度教育支出 |
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| 投資項目 | 項目預算數 | 大型項目 | 估算數 |
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| 一(yi)、財政局審批收入來源 | 13,558,799.61 |
| 普遍共公服務性費用支出 | 12,527,662.80 |
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| 1. 般公用預決算錢財 | 13,558,799.61 |
| 時(shi)代的保障(zhang)和(he)找工作總支出 | 390,922.93 |
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| 2. 政府部性資金 |
| 三、 | 醫疔食(shi)品衛生與計劃表(biao)孕育收支 | 140,508.20 |
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| 二、衛生事業盈利 |
| 四、 | 自建房保障機制結余 | 499,705.68 |
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| 三、自己(ji)事業行業運營效益 |
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| 四、另外的年收入 |
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| 年收入總共 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年機構盈利概算總表 |
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| 編(bian)寫(xie)部分：濟南(nan)市松(song)江區(qu)各族人民以政府合作(zuo)協議座ꦇ談(tan)會辦公區(qu)室 |
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| 政府部門：元 |
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| 樓盤 | 盈利預決算 |
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| 功(gong)用分類管理科(ke)目(mu)必商品編號 | 用途種類課(ke)程和科(ke)目(mu)名號(hao) | 預估合計 | 不需要撥付納入 | 工作凈收入 | 衛生事業企業 | 另外的營收 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產經營納入 |
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| 201 |
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| 普(pu)遍公共的(de)服(fu)務(wu)的(de)服(fu)務(wu)支出(chu)費用 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部工(gong)作廳（室(shi)）及(ji)涉及(ji)到中介機構事宜(yi) | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般(ban)行政訴訟安(an)全管(guan)理事情 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的開機運行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保障措施和就業率經費支(zhi)出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理行業單位(wei)名稱(cheng)離辭職 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的(de)行政部門(men)的(de)單(dan)位離(li)提前退休(xiu) | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政(zheng)府機(ji)關事業有成機(ji)構基礎社會養ꦕ老險金(jin)保險金(jin)激費其他支(zhi)出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關教(jiao)育事(🗹shi)業基層(ceng)單位就業年(nian)金網上繳費(fei)其他支出 | 98,622.72 | 98,622.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療(liao)干凈(jing)干凈(jing)與預計(ji)生殖結(jie)余 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財(cai)政創業企事業編(bian)制診療 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務企(qi)業單位醫療管理(li) | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業機關單位醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 個(ge)人住房保障措施支出費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產深(shen)化(hua)改革(ge)經(jing)費支出(chu) | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年團隊花費概算總表 |
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| 編制數部門管(guan)理：重慶市(shi)松(song)江區大家(jia)政府(fu)機關ꩲ(guan)進(jin)行合作互(hu)動(dong)接待(dai)室室 | 企業單位：元 |
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| 工作 | 開支估算 |
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| 基本(ben)功能總類(lei)課(ke)程(cheng)和科目商品編(bian)碼 | 功能模(mo)塊劃(hua)分(fen)類別課程和科目(mu)名字大全 | 自動求和 | 基本的經費支出 | 項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該(gai)共同工作收(shou)入支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部企業省政府辦公廳（室(shi)）及有關的系統事務性 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政正常運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政事(shi)務(wu)管理控制事(shi)務(wu)管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業執行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社(she)會的(de)擔保和(he)工作教育支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事(shi)務(wu)人事(shi)標(biao)準離退體 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監(jian)管的人(ren)事部門機構(gou)離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業公(gong)司公(gong)司常規養老🀅生活保險金(jin❀)手(shou)機繳費(fei)(fei)經費(fei)(fei)支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關(guan)企業發展企業角色年金繳納收支 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫(yi)用衛生防疫與記劃發育(yu)結余(yu) | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行(xing)政(zheng)機關(guan)工作企業社區醫療 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處院校醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛(wei)生事業機關單位(wei)醫療衛(wei)生 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房有效保障經費(fei)支(zhi)出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人(ren)住房(fang)深化(hua)改革總支出(chu) | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年行政部門財政部門捐款收支明細費用總表 |
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| 編(bian)制程(cheng)序單位：重(zhong)慶市(shi)松(song)江區民眾區政(zhengꦐ)府相ꦬ互合作交(jiao)流電辦公場所室 |
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| 院校：元 |
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| 本年度工資 | 上年民政審批撥出 |
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| 頂目 | 概預算數 | 樓盤 | 總金額 | 一般來(lai)說公用設施估算 | 政府機關性貨幣基(ji)金(jin)估算 |
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| 一、通常(chang)公共性預算表經濟 | 13,558,799.61 |
| 一樣服務(wu)管理性服務(wu)管理支出費用 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
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| 二、區政府性債卷 |
| 二、 | 社會生活保證和大學生就業支出費(fei)用(yong) | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 醫(yi)療(liao)器械清(qing)潔衛生(sheng)與進度表孕育(yu)花費 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋得到保障花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 工資合計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年監管部門正常公共信息概算性支出工作分類管理概算表 |
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| 編寫科室(shi)：天(tian)津(jin)市松江(jiang)區國民政府辦(baꦡn)公裝修室(shi)合作(zuo)方式交(jiao)流(liu)信息(xi)辦(ban)公裝修室(shi) | 部門：元 |
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| 活動 | 一半公用費用預算撥付費用 |
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| 工作等(deng)級分類(lei)課(ke)目項目編碼 | 的功能劃分類別(bie)會計科目名稱 | 總金額 | 基本的經費支出 | 的項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公用設施(shi)服務撥(bo)出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政(zheng)府機關企業政(zheng)策研究室（室）及各種相關中介機構事物 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政部(bu)門控制事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心運作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 發展(zhan)切實保障和找(zhao)工作性(xing)支(zhi)出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關創業(ye)院校離退(tui)居二(er)線 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸(gui)口處理的政府部門基層單位離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門(men)事業公司的一般(ban)給養老(lao)安全納費經費支出(chu) | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機(ji)關(guan)(guan)機(ji)關(guan)(guan)單(dan)🤡位名(🐟ming)稱單(dan)位名(ming)稱行業年金激費花費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健清潔(jie)與規劃孕育教育支出(chu) | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟參(can)公(gong)基層單位整形 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關組織醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業方方醫療保障 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產確保經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房教育(yu)體制改革總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年職能部門中央政府性資金費用撥出的功能的分類費用表 |
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| 事業編(bian)團隊：武漢市(shi)市(shi)松江區中國人大常委會商務(wu)信訪室合作項目學(xuꦉe)習交流商務(wu)信訪室 | 基層單位：元 |
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| 樓盤 | 人(ren)民政府(fu)性(xing)資金財政預(yu)算捐款花費 |
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| 功能(neng)模塊分類別管理費用項目編碼 | 能力細分學科名字 | 預估合計 | 基本性付出 | 新項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部通常情況下共公成本項目預算審批總體費用經濟性總類成本項目預算表 |
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| 編制程(cheng)序部門管理(li)：天(tian)津市(shi)松江區民眾當地政府加ꦍ(jia)盟討論辦公場(chan꧂g)所室 | 機構：元 |
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| 的項目 | 通(tong)常公用工程預算審批一(yi)般其他支出 |
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| 模(mo)塊分類管理項目編號規則 | 功效等級分類科目必簡稱 | 累計 | 者勞務費 | 公共費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇福(fu)利微信支出費用 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 通常很大打工族薪資 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補助費補助費 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 總獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
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| 301 | 04 | 其(qi)它(ta)市(shi)場質量保障網上(shang)繳費 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效工薪 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 市(shi)直機關參公企(qi)業(ye)常規社(she)會養老保(bao)費(🏅fei)保(bao)費(fei)網(wang)上繳費(fei) | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業角色年金付費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 各種底(di)薪(xin)福利微(wei)信(xin)費用(yong) | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品是和功能花費 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 16 | 培圳費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接(jie)待客人接(jie)待客人費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織接待費 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
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| 302 | 29 | 公益福利費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
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| 302 | 99 | 其(qi)余物(wu)品和提供(gong)服務教育支出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
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| 303 |
| 對個人的(de)和企業的(de)政(zheng)府(fu)補貼 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
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| 303 | 02 | 離休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 房產公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 全款買房補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另(ling)一個對每個人和家居的津(jin)貼(tie)開支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 主要建筑花費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 接待室生產設備購買 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年部“三公”專項接待費和機關事業單位作業專項接待費工程預算狀態表 |
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| 編寫部門管理： |
| 廠家:十萬 |
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| “三公”勞務費決算數 | 政府部門工作接(jie)待費項目預算數 |
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| 總計 | 因公(gong)出國旅游(境)費 | 公務活動客服費 | 國家(jia)公務(wu)出行用車置(zhi)辦(ban)及進行費 |
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| 小計 | 添置費 | 程序運行費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關于癥狀反映
一、“三公”金費(fei)成本預算
上海(hai)市松江(jiang)區人民(min)政(zheng)府合作交流辦公(gong)(gong)室2017年(nian)“三(san)公(gong)(gong)經(jing)費(fei)”財政(zheng)撥款預算合計(ji)71.50萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括(kuo)2017年(nian)使用區級(ji)財政(zheng)撥款預算安排(pai)的♓因公(gong)(gong)出國（境）費(fei)、公(gong)(gong)務用車購(gou)置(z🍌hi)及運行(xing)費(fei)和(he)公(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)，2017年(nian)“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)費(fei)比2016年(nian)“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)費(fei)預算數下降19.70萬(wan)元(yuan)(yuan)。
（一(yi)）、因杭州(zhou)市松(song)江區人艮政府部(bu)位公司合作交換辦(ban)公裝(zhuang)修室因公出國工作（境）經費預算由區外辦(ban)、區臺(tai)辦(ban)否則(ze)在編，并統一(yi)的(de)公示性(xing)，本部(bu)位不需要另外重꧒復使用(yong)公🐎示性(xing)。
（二(er)）、因上海市松江區(qu)人民(min)政府合作交流辦公(gong)室已進行(xing)(xing)公(gong)𝔉務用車改革(ge)，2017年(nian)公(gong)務用車購置及運行(xing)(xing)費未(wei)安排。
（三）、2017年公務接(jie)待(dai)經(jing)費預算71.50萬元(yuan)，比2016年預算下降(jiang)19.𝓡ꦡ70萬元(yuan)。
主要是(shi)合理安排：應(ying)采(cai)用ꦡ上一級上司來松(song)視(shi)查(cha)，中國(guo)各(ge)市縣(xian)黨政帶(dai)表團及各(ge)友善地段、弟弟各(ge)區(qu)縣(xian)來松(song)企業考(kao)察(cha)或國(guo)家公(goꦍng)務(wu)(wu)活(huo)動促銷活(huo)動的服(fu)(fu)務(wu)(wu)學費(fei)及應(ying)采(cai)用國(guo)家公(gong)務(wu)(wu)活(huo)動服(fu)(fu)務(wu)(wu)租賃學費(fei)、服(fu)(fu)務(wu)(wu)產品(pin)購置費(fei)、印刷(shua)類(lei)品(pin)打造(zao)等。
二、市(shi)直機關正常運(yun)作費用費用預算(suan)
機(ji)關(guan)運行(xing)經費是指行(xing)政單(dan)位(wei)和參照(zhao)公(gong)務員法管理(li)的事業單(dan)位(wei)使用(yong)一般(ban)公(gong)共預算(suan)財政撥(bo)款安排的基(ji)本支出中(z▨hong)的日常公(gong)用(yong)經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公(gong)室2017年度(du)機(ji)關(guan)運行(xing)經費財政撥(bo)款預算(suan)27.39萬元。
三、人民政府購進實際情況(kuang)
2017年度(du🦋)本部門政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)4.90萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：政府(fu)采(cai)購(gou)貨物預(yu)算(suan)4.90萬(wan)元(yuan)(yuan)、政府(fu)采(cai)購(gou)服務(wu)預🐈(yu)算(suan)無、政府(fu)采(cai)購(gou)工(gong)程預(yu)算(suan)無。
2017年(nian)度✅本部門面向中(zhong)小(xiao)企業預(yu)(yu)留政府采購項目預(yu)(yu)算金(jin)(jin)額(e)4.2萬元，面向小(xiao)微企業預(yu)(yu)留政府采購項目預(yu)(yu)算金(jin)(jin)額(e)0.7萬元。
四、預決算考核原因
2017年(nian)度，本部(bu)門(men)實行績效目標管理的項(xiang)目1個，涉(she)及預(yu)算金額630萬元。重(zhong)🌠點支出項🍸(xiang)目績效目標見《績效目標申(shen)報表(biao)》。
財政局支出費用工程項目績效評價夢想審報表 | |||||||
項目代(dai)碼：170070050015 | 2017 |
| 審(shen)批(pi)進度：預算科室(shi)審(shen)批(pi)(二上) | ||||
單位(wei)：007005上(shang)海市松江區人民政府合作(zuo)交(jiao)流辦公室 | 管理醫務科：行財科 | ||||||
工程品牌： | 援藏、援滇(dian)區項(xiang)目支助 | 工程行業類別： | 1 | ||||
現金功能： | 事業上專科類 | 的資金來源： | 區財政部門 | ||||
開使準確時間： | 2018-02-01 | 完結年份： | 2018-11-30 | ||||
連系手機 ： | 37735599 | 建設項(xiang)目那(nei)時候概預算（元） | 6,300,000.00 | ||||
同宗(zong)工作本(ben)年(nian)概算額(e)（元） | 6,500,000.00 | 名字(zi)項目去(qu)年同期估算制定數（元(yuan)） | 6,419,975.00 | ||||
活動情況： | 1994年(nian)起松江(jiang)(jiang)對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)(zhi)援(yuan🍰)西藏定日縣，1996年(nian)起松江(jiang)(jiang)對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)(zhi)援(yuan)云南馬(ma)關(guan)縣和丘北縣。根據(ju)上海(hai)對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)(zhi)援(yuan)工作(zuo)總體部署和要(yao)求，松江(jiang)(jiang)自開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)(zhi)援(yuan)工作(zuo)以(yi)(yi)來，根據(ju)松江(jiang)(jiang)自身優勢和對(dui)(dui)口(kou)地(di)(di)區(qu)實際需求，區(qu)財政每年(nian)安排一(yi)定額度的對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)(zhi)援(yuan)專項資(zi)金支(zhi)(zhi)持(chi)對(dui)(dui)口(kou)地(di)(di)區(qu)加快脫貧步(bu)伐(fa)，促(cu)進經濟社會發(fa)(fa)展(zhan)💜(zhan)。按照“民(min)生(sheng)(sheng)為(wei)本、產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)為(wei)重(zhong)(zhong)、規劃(hua)為(wei)先、人(ren)才為(wei)要(yao)”指導(dao)原則，援(yuan)助專項資(zi)金主要(yao)用于“小(xiao)、民(min)、特、軟”項目，重(zhong)(zhong)點用于支(zhi)(zhi)持(chi)當地(di)(di)農(nong)牧業(ye)(ye)(ye)(ye)特色(se)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，尤其是新型農(nong)牧業(ye)(ye)(ye)(ye)合作(zuo)組織的發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)；支(zhi)(zhi)持(chi)當地(di)(di)規模化、專業(ye)(ye)(ye)(ye)化種養(yang)戶；支(zhi)(zhi)持(chi)當地(di)(di)民(min)族(zu)特色(se)手工業(ye)(ye)(ye)(ye)創業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)和特色(se)民(min)族(zu)文化產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)；支(zhi)(zhi)持(chi)當地(di)(di)小(xiao)型公益性與生(sheng)(sheng)產(chan)生(sheng)(sheng)活(huo)密切(qie)相關(guan)的生(sheng)(sheng)產(chan)生(sheng)(sheng)活(huo)設施；支(zhi)(zhi)持(chi)當地(di)(di)貧困村組和重(zhong)(zhong)點示(shi)范村以(yi)(yi)及(ji)聯系點的基礎設施建設；支(zhi)(zhi)持(chi)當地(di)(di)就業(ye)(ye)(ye)(ye)創業(ye)(ye)(ye)(ye)技(ji)能的培(pei)訓；支(zhi)(zhi)持(chi)扶貧開(kai)(kai)發(fa)(fa)互助資(zi)金以(yi)(yi)及(ji)銀行貸款(kuan)貼息(xi)；支(zhi)(zhi)持(chi)兩地(di)(di)文化交流；支(zhi)(zhi)持(chi)當地(di)(di)專業(ye)(ye)(ye)(ye)技(ji)術人(ren)才培(pei)訓培(pei)養(yang)及(ji)優秀(xiu)人(ren)才的獎勵；支(zhi)(zhi)持(chi)兩地(di)(di)開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)共建結(jie)對(dui)(dui)，拓展(zhan)(zhan)資(zi)源共享(xiang)。 | ||||||
項目申報合理性： | 《佛山市對(dui)接(jie)協防與加盟(meng)聯絡信息(xi)“第(di)十(shi)四五(wu)”籌劃》、《松江區(qu)對(dui)接(jie)協防與加盟(meng)聯絡信息(xi)“第(di)十(shi)四五(wu)”籌劃》🏅、《并于弄好新第(di)一輪(lun)對(dui)接(jie)協防上班的推(tui)行具體意見》 | ||||||
新項(xiang)目(mu)設置(zhi)的必須(xu)性： | 對(dui)(dui)口(kou)(kou)(kou)支(zhi)援西(xi)藏定日縣(xian)、云南馬關縣(xian)和丘北縣(xian)，是黨中(zhong)🔯央、國務(wu)院(yuan)、上(shang)海市(shi)委、市(shi)政府交(jiao)給松江的一項重(zhong)要(yao)政治(zhi)任(ren)務(wu)。根(gen)據中(zhong)央第六次西(xi)藏座談會(hui)及《中(zhong)國農村扶貧開發綱要(yao)（2011-2020年）》精神及上(shang)海市(shi)委、市(shi)政府對(dui)(dui)口(kou)(kou)(kou)支(zhi)援工(gong)(gong)作總體部署，扎實、有(you)效(xiao)地推進對(dui)(dui)口(kou)(kou)(kou)支(zhi)援各項工(gong)(gong)作，促進民族(zu🦩)交(jiao)流交(jiao)往交(jiao)融(rong)，幫助對(dui)(dui)口(kou)(kou)(kou)支(zhi)援地區加快經濟(ji)社會(hui)發展。 | ||||||
能(neng)保證好項目落(luo)實(shi)的(de)預防措(cuo)施、預防措(cuo)施： | 《昆明(min🐎g)市(shi)專業(ye)對接(jie)(jie)對接(jie)(jie)協防(fang)山(sha🐎n)東省(sheng)的合同管(guan)理(li)制度(du)暫行(xing)心思快速執行(xing)規程》、《介紹辦好新一波專業(ye)對接(jie)(jie)對接(jie)(jie)協防(fang)運(yun)作的快速執行(xing)意見建議》 | ||||||
該項目落實方案： | 由松江援(yuan)(yuan)藏干(gan)部、松江援(yuan)(yuan)滇干(gan)部負責在(zai)對口地(di)區開(kai)展(zhan)前期(qi)調查(cha)研究，與當(dang)地(di)黨委(wei)、政府(fu)研究確(que)定新年(nian)(nian)(nian)度援(yuan)(yuan)助項目計劃。每年(nian)(nian)(nian)1月(yue)份確(que)定當(dang)年(nian)(nian)(nian)度援(yuan)(yuan)助項目計劃，每年(nian)(nian)(nian)12月(yue)份前完成當(dang)年(nian)(nian)(nian🔯)度援(yuan)(yuan)助項目計劃。 | ||||||
業務總個人目標： | 實現“兩不愁(chou)、三(san)保障(zhang)”目標。即(ji)：到2020🐎年，穩定實現扶貧對象不愁(chou)吃、不愁(chou)穿，保障(zhang)其(qi)義務教育(yu)、基本醫療(liao)和住(zhu)房。 | ||||||
本年績效評價受眾： | 按照(zhao)幫扶好項(xiang)目，管(guan)(guan)用地(di)改(gai)善效(xiao)(xiao)(xiao)果效(xiao)(xiao)(xiao)果是否學區中北(bei)部(bu)受援(yuan)各個鄉鎮及百性(xing)大體日常生活水平，管(guan)(guan)用地(di)改(gai)善效(xiao)(xiao)(xiao)果效(xiao)(xiao)(xiao)果是否學區中北(bei)部(bu)大體醫療器械育(yu)(yu)兒教育ꦡ(yu)(yu)水平。 | ||||||
還要原(yuan)因分(fen)析(xi)的(de)許多(duo)一(yi)些問題： | 本業務(wu🗹)的概預算余額、事實審(shen)理癥狀(zhuang)和(he)部份招生(sheng)指標做好(hao)癥狀(zhuang)可能受領導對當時對接(jie)協(xie)防事情目(mu)標任務(wu)標準及對接(jie)地域事情市場需求等不能夠期望值(zhi)原則(ze)影響到。對此終于對賬理論依據各子業務(wu)事實出現(xian)額為標準，績效考評評判(pan)將利用設(she)定后業務(wu)財力(li)完(wan)成。 | ||||||
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目標值 | |||||||
用途分類: | 衛生事業工程專業類 | 資金(jin)來源分類: | 區不需要 | ||||
吸附階段目標 | 依據文章 | 完成指標對象值 | 計算方法保證 | ||||
投(tou)入量和(he)管理系統對方 | 財會問責制(zhi)度逐步完(wan)善性 | 不斷完善 | 建全 | ||||
資金管理辦法(fa)審(shen)理合理性 | 很好 | 更有效 | |||||
建設(she)項(xiang)目操(cao)作管理辦法(fa)日趨完善(shan)性 | 完善 | 完善 | |||||
新項目管理系統工作規范程序執行(xing)行(xing)之高效性 | 有效性 | 合理有效 | |||||
財政預算完成率 | 100% | 1 | |||||
專款專業率 | 100% | 1 | |||||
財政資金合理率 | 100% | 1 | |||||
爆出對象 | 執行民生(sheng)改善工(gong)作，工(gong)作來完成率 | 100% | ＝100% | ||||
頒(ban)布雙百(bai)返現賺錢(qian)返現賺錢(qian)人 | 300 | ≥300人 | |||||
制定(ding)雙(shuang)百(bai)陪訓調訓人口 | 200 | ≥200人 | |||||
進行(xing)雙十政策(ce)優惠行(xing)業數 | 10 | ≥10人 | |||||
體驗工作目標 | 受(shou)援(yuan)東南部群(qun)眾(zhong)不(bu)錯度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區縣十分滿意率 | 80 | ≥80 | |||||
援外領(ling)導干部感到滿意度(du)調研 | 80 | ≥80 | |||||
引響力工作目標 | 有助于異地聊天與人相處 | 已完成 | 做好 | ||||
減少本土制造衣食住(zhu)行標準 | 完整 | 成功 | |||||
提生當整形幼教事業(ye)單位(wei)成(cheng)長 | 搞定 | 做完 | |||||
更好提升當地城(cheng)市高級人(ren)才(cai)基層干軍專業隊(dui)伍投建 | 完畢 | 結束 | |||||
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核實得分率及看法 | |||||||
完整詳細性 | 必須性 | 績效評價指標 | 效績公式 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核審總成績 | 90 | ||||||
融合(he)審核(he)中意見和建議 | 1、項(xiang)(xiang)(xiang)目填(tian)報(bao)完整(zheng)性方(fang)面(mian)：項(xiang)(xiang)(xiang)目概況里面(mian)未(wei🅘)描述(shu)項(xiang)(xiang)(xiang)目設立的(de)(de)背景(jing)和項(xiang)(xiang)(xiang)目的(de)(de)組織架構(gou)；2、項(xiang)(xiang)(xiang)目可(ke)行性方(fang)面(mian)：項(xiang)(xiang)(xiang)目實施計(ji)劃未(wei)包含財務工作計(ji)劃；3、績(ji)效目標(biao)(biao)方(fang)面(mian)：項(xiang)(xiang)(xiang)目總(zong)目標(biao)(biao)沒有(you)涵蓋各個子項(xiang)(xiang)(xiang)目，沒有(you)分解目標(biao)(biao)，且年度績(ji)效目標(biao)(biao)沒有(you)對(dui)總(zong)目標(biao)(biao)進行細化和明確；4、績(ji)效指標(biao)(biao)方(fang)面(mian)：產(chan)出指標(biao)(biao)缺少時(shi)效方(fang)面(mian)的(de)(de)指標(biao)(biao)；影響力指標(biao)(biao)里填(tian)寫了立項(xiang)(xiang)(xiang)的(de)(de)指標(biao)(biao)，切直(zhi)接將目標(biao)(biao)值(zhi)復制到了測算依據里。 | ||||||
評定后果 | A | 復核人 | 徐夢薇 | 核驗期限 | 2017-11-29 | ||
五(wu)、名詞解釋:無