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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020半年度部門預算原因闡明

 

一、薪資費用結算的時候總體性前提說明書怎么寫

佛山市松江區水產品水平產品推廣站2020꧒年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、工資收入竣工決算條件說明怎么寫

本年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、收支竣工決算狀態就說明

年初🎶支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、不需要捐款收益性支出部門預算整體原因說明書

滬市松江區水產業技藝營銷推廣站2020꧙年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、應該共同費用民政付款費用結算的時候環境就說明

（一）一般來說共公預部門預算財政廳捐款總支出部門預算整體來說狀況

🌃一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）正常公共性成本預算財政局付款結余預算架構狀態

𝐆一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）正常公共服務成本預算財政廳撥付支出費用結算的時候具體化情況

🐷一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1𒅌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2𒁏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3𒉰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4♉、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🥀、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6🎀、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🍸、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、一般的共公財政撥出預算財政撥出審批基本上撥出部門預算情況發生解釋

𒅌一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、通常公共性概預算財政預算撥付“三公”預備費經費支出預算情況下請示報告

（一）“三公”經費教育支出財政預算補貼款教育支出預算總體經濟條件表明。

⛎“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”經費預算民政付款收入支出部門預算具有現象說明書。

♉“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𒊎公務活動公務車使用養護收入支出2.45萬美元。主耍用在各鄉鎮街道政府，非常是浦南地方方法檢查指導等運輸車輛工作相應費用。2020年，昆明市松江區水產業枝術推廣營銷站成本財政性付款的國家公務出行存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府部性理財產品工程預算財政局補貼款純收入性支出竣工決算的情況就說明

傷害市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國家股資產營運工程預算不需要撥付收入來源支出費用結算的時候情況描述

武漢市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預決算績效考評經營狀況

ꦉ上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本機關單位創辦了估算效績控制本職運轉領導班子組長，設立建全估算效績控制規章制度，貫徹執行估算效績控制本職運轉法律責任；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個𝄹，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、其余非常重要應當的條件表明

（一）市直機關程序運行事業費收入支出癥狀

重慶市松江區產技術工藝宣傳推廣站2020季度硅化物關執行專項經費撥出。

（二）政府辦公室購買結余問題

重慶市松江區產科技網絡推廣站2020💦年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）工程車輛、房產特種需要情形

1、配送車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋面積

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

✃一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有制資本公司經營的成本預算財政預算撥付。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年終結轉和盈余：是以當年度無法達到、結轉到本年度按關于法律規定再繼續便用的金額。

💧六、年底結轉和余額：指當年中目標度或原先年中目標成本預算規劃、因可觀前提條件的發生變換無非按原打算開展，需廷遲到往后年中目標按關干規范再用的金額。

🎐七、主要費用撥出 ：指單位名稱為有效保障公司順利高速運行、搞定平時的上班目標任務而遭受的一項費用撥出 。

𝄹八、崗位教育結余費用：指院校為提交某的行政機關崗位成就或事業有成發展前景指標，在基本性教育結余費用認知能力形成的各種教育結余費用。

ꦍ九、銷售企業經營收支：指衛生事業組織在專門營銷工作組織及協助營銷工作組織除此之外組織開展非單獨的分攤銷售企業經營營銷工作組織會出現的收支。

🦹十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌱五一、機構運轉金費：指行政部門政府部門和依據因公員法控制的創業政府部門選擇平常公眾工程預算財政開支撥付讓的差不多開支中的日常的公供金費開支。