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第三(san🃏)部(bu)分  上海市松江區農(nong)機(ji)管理(li)所(suo)2020年度決(jue)算(suan)情(qing)況說明

 

一、收入水平付出預算總體設計情況代表

成都市松江區農機具工作所2020年(nian)度收入總(zong)(zong)計3013.96萬元(yuan),支出總(zong)(zong)計3013.58萬元(yuan)。與2019年(nian)度相比(bi)，收入支出總(zong)(zong)計增(zeng)加170.46萬元(yuan),增(zeng)長5.𒅌9%。主(zhu)要原因(yin)：預(yu)算增(zeng)加。

二、收入來源竣工決算癥狀解釋

年初收(shou)(shou)入合計(ji)301🦹3.96萬(wan)元(yuan)，其中：財政撥款收(shou)(shou)入3013.96萬(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)100%；事業收(shou)(shou)入0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)🌳(zhan)0%；經(jing)營收(shou)(shou)入0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)0%。

三、經費支出部門預算癥狀說明怎么寫

本年度支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)計3013.58萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：基(ji)本支(zhi)(zhi)ও出(chu)421.8萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)13.99%；項目支(zhi)(zhi)出(chu)2591.78萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)🎉，占(zhan)86.01%；經營支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)0%。

四、財政部門撥付利潤收支竣工決算總體布局癥狀描述

鄭州市松江區農資管理制度所2020年(nian)度財政(zheng)撥款收(shou)入支出(chu)總計(ji)(ji)3013.58萬(wan)(wan)元(yuan)。與2019年(nian)度相(xia💧ng)比，財政(zheng)撥款收(shou)入支出(chu)總計(ji)(ji)增加(jia)170.46萬(wan)(wan)元(yuan)，增長5.9%。主要原因：預算增加(jia)。

五、般公共性工程預算財政局撥付收入支出預算具體情況反映

（一）尋常共公估算民政審批付出竣工決算總的情況報告

一(yi)般公共預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)3013.58萬(wan)元(yuan)，占本年支(zhi)出(chu)合計的(de🦄)100%。與2019年度相比，一(yi)般公共預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)增加(jia)170.46萬(wan)元(yuan)，增長（5.9%。主(zhu)要原因：預(yu)算(su𒉰an)增加(jia)。

（二）平常公共性財政局預算財政局補貼款經費支出結算的時候的結構情況報告

一(yi)般(ban)公共預(yu)算財政撥款🍸支出(chu)3013.58萬元，主要用于以下方面：一(yi)般(ban)公共服務支出(chu)（類）3013.58萬元，占(zhan)100%.

（三）般共同財政性預算財政性捐款撥出部門預算準確情況發生

一般(ban)公共預算(suan)財(cai)政撥款支(zhi)出年初(chu)預算(suan)為(wei)1600.65萬(wan)元，支(zhi)出♏決算(suan)為(wei)3013.♋58萬(wan)元，。決算(suan)數(shu)大于預算(suan)數(shu)的主要原因：項目(mu)調增。

六、般公眾概預算財政性補貼款主要費用支出 竣工決算時候說明書怎么寫

一般公(gong)共預算財政撥款基本(ben)🐼支出421.8萬元。其中：人員經(jing)費(fei)401.5萬元，主(zhu)要包括(kuo)：基本(ben)工資、津(jin)貼補貼、獎金其他對個人和家庭的補助；公(gong)用經(jing)費(fei)20.3萬元，主(zhu)要包括(kuo)：辦公(gong)費(fei)、印(yin)刷費(fei);其他資本(ben)性支出。

七、一般的共同不需要預算不需要補貼款“三公”金費性支出部門預算情況下闡述

（一）“三公”經費收入支出財政廳付款收入支出部門預算環境承載力的情況申請報告。

“三公”經費財政撥(bo)款支出年初預(yu)算(suan)為(wei)3.5萬元(yuan)，支出決(jue)算(suan)為(wei)1.54萬元(yuan)，完成預(yu)算(suan)的(de)44%，其中🅠：公務(wu)(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行維(wei)護費支出決(jue)算(suan)為(wei)1.37萬元(yuan)，完成預(yu)算(suan)的(de)54.8%；公務(wu)(wu)接待(dai)費支出決(jue)算(suan)為(wei)0.17萬元(yuan)，完成預(yu)算(suan)的(de)17%。2020年度(du)“三公”經費支出決(jue)算(suan)數小于預(yu)算(suan)數的(de)主(zhu)要原因(yin)：厲行節儉。

2020年(nian)(nian)度“三公”經費(fei)財政撥款支(zhi)出(chu)決算數比2019年(nian)(nian)度減(jian)少(shao)(shao) 0.22萬(wan)元(yuan)，下降(jiang)(jiang)12%，其中：公務(wu)用車(che)購(gou)置及運行(xing)維(wei)護費(fei)支(zhi)出(chu)決算減(jian)少(shao)(shao)0.4萬(wan)元(yuan)，下降(jiang)(jiang)22%；公務(wu🃏)接(jie)待費(fei)支(zhi)出(chu)決算減(jian)少(shao)ꦛ(shao)0.17萬(wan)元(yuan)。公務(wu)用車(che)購(gou)置及運行(xing)維(wei)護費(fei)支(zhi)出(chu)減(jian)少(shao)(shao)的(de)主要原(yuan)因(yin)是(shi)厲行(xing)節儉。公務(wu)接(jie)待費(fei)支(zhi)出(chu)（增加）的(de)主要原(yuan)因(yin)是(shi)日常工作(zuo)業務(wu)接(jie)待。

（二）“三公”專項經費不需要撥付開支結算的時候中應情況下講解。

“三(san)公”經(jing)費(fei)財政(zheng)撥款支(zhi)出決算(suan)中，公務用車(che)購置及運行維(wei)護費(fei)支(zhi)出決算(suan)1.37萬(wan)元(yuan)，占(zhan)54.8%；公務接待費(fei)支(zhi)出決算(suan)0.17萬(wan)元(yuan)，占(zhan)17%。具體(ti)情況如(ru)🐷下：

1、因(yin)公出國（境(jing)）費支(zhi)出0萬元。全年(🐟nian)安排(pai)因(ꦆyin)公出國（境(jing)）團(tuan)組0個(ge)、累計0人次(ci)。

2、公務用車購置(zhi)及運行維護費支出1.37萬元。其(qi)中：

公務用車購置支出為(wei)0萬元。

國家公務私家車運營維🎃修(xiu)費用1.37余萬元(yuan)。關鍵用在維修(xiu)每天的(de)啟動保障管理費。2020年(nian)，深(shen)圳(zhen)市松江區農機具控制所💎估算(suan)企事業單位(wei)成本國庫捐款的(de)國家公務車輛(liang)享(xiang)有量為1輛(liang)。

3、公務接待(dai)費支出0.17萬元(yuan)。其中(zhong)：

國內公務(wu)(wu)接(jie)待支出0.17萬𝔉。主要(yao)用于業務(wu)(wu)接(jie)待，公務(wu)(wu)接(jie)待批次(ci)2批次(ci)、人次(ci)35人,其中：接(jie)待外(wai)賓0批次(ci)，0人次(ci)。

八、政府機關性新基金成本預算財政資金捐款收入來源總支出結算的時候狀況說明書

傷(shang)害市(shi)松江區(qu)農ไ(nong)資服務監察隊2020全(quan)年度無地方政(zheng)府(fu)性母基金概預(yu)算財政(zheng)資金捐款收入(ru)水平和花費。

九、國家資本公司操作預預算財政其他支出撥付工資收入其他支出預算情況原因分析

深圳市松(song)江區農機車工作管理站2020第四季度無國(guo)企資金營運費(fei)用(yong)預(yuꦓ)算財政(zheng)性(xing)撥(bo)付(fu)利潤和收支(zhi)。

十、決算績效考核工作狀態

重慶市松江區農業機械治理所2020年度預(yu)(yu)算績(ji)(ji)(ji)效(xiao)管(guan)理(li)工(gong)作開展情況(kuang)如下：本單位成立(li)(li)了(le)預(yu)(yu)算績(ji)(ji)(ji)效(xiao)管(guan)理(li)工(gong)作領導小組(zu),建立(li)(li)健全預(yu)(yu)算績(j♌i)(ji)(ji)效(xiao)管(guan)理(li)制度,落實預(yu)(yu)算績(ji)(ji)(ji)效(xiao)管(guan)理(li)工(gong)作責任,全過(guo)程績(ji)(ji)(ji)效(xiao)管(guan)理(li)實施(shi)情況(kuang):編報績(ji)(ji)(ji)效(xiao)目標的(de)2020年度項目2個,涉(she)及預(yu)(yu)算金額1592.1萬元,績(ji)(ji)(ji)效(xiao)跟蹤(zong)評價的(de)2020年度項目2個,涉(she)及預(yu)(yu)算金額1592.1萬元,平均得分96分,績(ji)(ji)(ji)效(xiao)評級為”優”得項目2個(ge)。

11、別決定性法定程序的原因解釋

（一）機構運動費用收入支出時候

西(xi)安(an)市松江區農機具(ju)方法(fa)所(su💃o)2020全年(nian)高(gao)分子關啟動(dong𒉰)經費其他支出其他支出。

（二）現政府企業采購支出費用的情況

杭州市松江區農業機械工作所2020年度(du)政府采購(gou)金額(e)（以合同簽訂為準）為0萬元。

（三）車量、住宅特異霸占事情

1、該車輛

（1）使用(yong)區(qu)機關事務管理局統一實物保障的(de)一般公(gong)務用(yong)車的(de)單位按以下格🅰式進行說明：

截至2020年12月31日，農用機械安全管理中心（單位）使(shi)用(yong)的一般公務(wu)用(yong)車(che)ꩵ中，由區機關事務(wu)管理(li)局統一實物保(bao)障的一般公務(wu)用(yong)車(che)為0輛。

2、經過

（1）使用區機關事(shi)務(wu)管理(li)局(ju)擁有(you)產權的(de)房屋的(de)單位按(an🐟)以(yi)下格式(shi)進(jin)行說明：

截至2020年12月(yue)31日，農業機械方法所使用的房(fang)(fang)屋中由區機關(guan)事務管理局擁有產權并統(tong)一調配使用的房📖(fa꧃ng)(fang)屋為144.81平(ping)方米。

第(di)四(si)部(bu)分    名詞解釋

 

一、財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥款收入：指單位本年度從本級財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zhen🧔g)部門取得的財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥款，包括一般(ban)公共預(yu)算財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥款、政(zheng)(zheng)(zheng)府性基金(jin)預(yu)算財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥款和(he)國有控(kong)股(gu)投資基金(jin)銷售預(yu)決(jue)算財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)性撥付(fu)。

二🌞、人(ren)事年(nian)(nian)盈利(li)(li)：指人(ren)事政府(fu)部門發展專業技術(shu)業務(wu)領(ling)域活動(dong)形(xing)式(shi)(shi)方案簡答助手(shou)活動(dong🔴)形(xing)式(shi)(shi)方案認(ren)定的(de)年(nian)(nian)盈利(li)(li)。

三、銷༒(xiao)售經營的創收：指事業𝔉上機(ji)關單位(wei)在專業化金融(rong)產品活(huo)動(dong)還(huan)有其輔佐活(huo)動(dong)模版組(zu)織開(kai)展(zhan)非孤立統計銷(xiao)售經營的活(huo)動(dong)確認的創收。

四、其他收入：指單位取得(de)的除“財政撥款(kuan)收入🎀”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五(wu)、年(nian)末結轉和節余(yu)：就是指去年(n�♑�ian)度無法達到、結轉到上年(nian)按相關的英文(wen)暫(zan)行規定接(jie)著采用的錢財(cai)。

六、歲末結(jie)轉和盈余：指當年中度或原先年🌟中財(cai)政預算工(gong)作規(gui)劃、因主觀必備條(tiao)件會發(fa)生不同沒有辦(ban)法按原工(gong)作規(gui)劃落(luo)實，需延(yan)后到日后年中按關干歸(gui)定仍(reng)然選用(yong)的財(cai)政資金。

七、基本上(shang)結(jie)余：指(zhi)的(de)單位(wei)為(wei)有(you)保障單位(wei)沒問題正常(chang)運轉、完成世(shi)ღ界任(ren)務日(ri)常(chang)化崗位(wei)世(shi)界任(ren)務而情況的(de)四項(xiang)結(jie)余。

八、頂目撥出：指方為完畢相關💜的(de)行政部門操作(zuo)工(gong)作(zuo)或工(gong)作(zuo)成(cheng)長 對(dui)象(xiang)，在差不多撥出本身(shen)出現的(de)貼心的(de)售(shou)后服務撥出。

九、運作其(qi)他(ta)總(zong)支出(chu)：指人事企業單位在行業生(sheng)活(huo)(huo)形(xing)式(shi)及幫助生(sheng)活(huo)(huo)形(xing)式(shi)模版開展(zhan)業務非(fei)自主歸集(ji)運作🎉生(sheng)活(huo)(huo)形(xing)式(shi)遭受的其(qi)他(ta)總(zong)支出(chu)。

十、“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：指單位使用(yong)本(ben)級(ji)財政撥款安排(pai)的因公(gong)(gong)(gong)出國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)購置及運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中:因公(gong)(gong)(gong)出國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位參加國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)合作(zuo)交流、重(zhong)大項目洽談(tan)、境外培訓研修等(deng)的國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)💜(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)全國(guo)(guo)(guo)性專業會議、國(guo)(guo)(guo)家(jia)重(zhong)大政策調研、專項檢查以(yi)及外事(shi)團(tuan)組接待交流等(deng)執行公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)或開展業務(wu)(wu)所(suo)(suo)需住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)購置及運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)編制內公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)車(che)輛的報廢更新，以(yi)及用(yong)于安排(pai)市內因公(gong)(gong)(gong)出差、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)文件交換、日(ri)常工作(zuo)開展等(deng)所(suo)(suo)需公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出。

11、組(zu)織啟用(yong)資(෴zi)金：指行政(zheng)機關組(zu)織和對比公務活動員法標準(zhun)化管理的人事組(zu)織在(zai)使用(yong)差不(bu)多(duo)通用(yong)概算財政(zheng)局(ju)審批組(zu)織的差不(bu)多(duo)經費(fei)(fei)費(fei)(fei)用(yong)支出 費(fei)(fei)用(yong)支出 中的此外生活中公共資(zi)金經費(fei)(fei)費(fei)(fei)用(yong)支出 費(fei)(fei)用(yong)支出 。