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第三部分(fen🐻)  上海市(shi)松江區(qu)動物疫病預(yu)防控制中心2020年度決(jue)算情(qing)況說明

一、使收入撥出竣工決算綜合現狀說明書

成都市市松江區動植物疫控防冶調節中央2020年度收入(ru)支出(chu)總計936.69萬(🐻wan)元。與2019年度相比，收入(ru)支出(ꩵchu)總計增加(jia)183.19萬(wan)元，增長(chang)24.3%。主(zhu)要原因：財政預(yu)算增加(jia)。

二、納入部門預算條件描述

年初收(shou)入(ru)合計917.15萬(wan)元，其(qi)中：財政撥款收(shou)入(ru)917.15萬(wan)元，占10🌳0%。

三、費用預算時候這說明

上年支出(chu)合計920.84萬(wan)元(yuan)，其中：基本(ben)支出(chu)531.11萬(wan)元꧙(yuan)，占57%；項(xiang)目支出(chu)389.73萬(wan)元(yuan)，占꧂43%。

四、財政局付款收入水平付出結算的時候綜合性時候原因分析

杭州市松江區小動物瘟病預防操控管理中心2020年度財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)支出總計(ji)936.69萬☂(wan)元。與(yu)2019年度相比，財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)支出總計(ji)增(zeng)(zeng)加(jia)183.19萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)24.3%。主(zhu)要原(yuan)因：財(cai)政(zheng)(zheng)預算增(zeng)(zeng)加(jia)。

五、一樣共同概預算不需要審批費用竣工決算情況發生闡明

（一）般通用概預算財政性捐款撥出竣工決算總體布局實際情況

一般公(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出920.84萬(wan)元(yuan)，占本年支(zhi)出合計的100%。與(yu)2019年度相比(bi)，一般公(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款(ku♓an)支(zhi)出增加186.87萬(wan)元(yuan)，增長25.46%。主要原(yuan)因：財政(zheng)預算增加。

（二）普通公共信息工程預算民政審批教育支出部門預算結構類型現象

一般公共預算財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)920.84萬(wan)元，主(zhu)要(yao)用(yong)于以下方面：社會保障(zhang)(zhang)和就業支(zhi)出(chu)(chu)53.80萬(wan)元，衛生健康支(zhi)出(chu)(chu)20.53萬(wan)元，農林水支(zhi)出(chu)(chu)827.42萬(wan)元，住(zhu)房保障(zhang)(zhang)支(zhi)出(chu)🅠(chu)19.09萬(wan)元。

（三）一般的公共性估算財政廳補貼款支出費用部門預算準確癥狀

一(yi)🍌般公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財政撥款支出(chu)年初預(yu)算(suan)(suan)為808.39萬元(yuan)，支出(chu)決算(🐷suan)(suan)為920.84萬元(yuan)，完(wan)成年初預(yu)算(suan)(suan)的113%。決算(suan)(suan)數(shu)大于(yu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)的主要原因：財政預(yu)算(suan)(suan)增加。其中：

1、社會保(bao)障和就業支出（類）行政事業單位(wei)離(li)退休（款） 𓂃 事業單位(wei)離(li)退休（項(xiang)）4.35萬(wan)元(yuan)。主要用于(yu)： 本單位(wei)離(li)退休職(zhi)工(gong)福利支出。年初預算為 4.35萬(wan)元(yuan)，支出決算為4.35萬(wan)元(yuan)。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）    機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）32.97  萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為 33.08 萬元，支出決算為32.97  萬元。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）    機關事業單位職業年金繳費支出（項）16.49  萬元。主要用于：    本單位職業年金繳費支出。年初預算為 16.49 萬元，支出決算為16.49 萬元。

4、農林水支出（類）農業（款）  事業運行（項）827.42  萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為823.73萬元，支出決算為827.42 萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算增加。

六、大部分服務性估算財政資金審批基本的收支竣工決算情況下介紹

一(yiꦬ)般公共(gong)預算財政撥(bo)款基本支出531.11萬(wan)元(yuan)。其中：人員經費(fei)436.63萬(wan)元(yuan)，主要ꦕ包括：

1、工資福利支(zhi)出(chu)434.🉐75萬元，主要用于：基🐼本(ben)工資、津貼補貼、獎(jiang)金(jin)

2、商品和服務支出94.48萬元，主要用于：辦公費𒀰(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)

3、對個(ge)人和家庭的補助支出(chu)1♔.88萬元，主要用(yong)于(yu)：退休費、撫(fu)恤金等。

七、尋常公眾成本預算財政資金審批“三公”資金費用支出 結算的時候前提反映

（一）“三公”資金投入財務付款結余部門預算基本情況解釋。

滬市松江區哺乳動物病防治療控住機構2020年(nian)度“三公”經費財政(zheng)撥款支出(chu)年(nian)初(chu)預算為0萬ꦿ元，支出(chu)決算為0萬元，

（二）“三公”預備費財政資金撥付性支出結算的時候大概問題表示。

“三公(gong)”經費(fei)財政撥款支出(chu)決(jue)算(suan)(suan)中，因公(gong)出(chu)國（境）費(fei)支出(chu)決(jue)算(suan)(suan)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)務(wu)用車購(gou)置(zhi)及運行維護🎀費(fei)支出(chu)決(jue)算(ꦫsuan)(suan)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)務(wu)接待費(fei)支出(chu)決(jue)算(suan)(suan)0萬(wan)元(yuan)(yuan)。

1、因公(gong)出(chu)國（境）費支出(chu)0萬(wan)元。

2、公務用車購置及(ji)運行(xing)維護費支出0萬元。

3、公務接待費(fei)支出0萬元(yuan)。

南京市松江(jiang)區各種動物病(bing)防避免掌(zhang)握咨詢中心2020第四🦋季度無(wu)“三公”👍資(zi)金財(cai)政資(zi)金撥付(fu)開支。

八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要付款工資性支出結算的時候狀況反映

南京市(shi)松江區爬行🧜動物瘟病防控操縱管(guan)理中(zhong)心2020月度無政府(fu)辦公室性理財(cai)產品費用預(yu)算財(cai)政局撥付(fu)盈利和開支。

九、國有企業股權投資運作概預算財政性捐款收益花費結算的時候環境表示

東莞市松江區(qu)食草動物病防(fang)可以(🎀yi)防(fang)止感染管控中(zhong)心局2020本年無(wu)國家(jia)股金融(rong)資(zi)本管理概算不(bu)需要補貼款薪水和費用支出 。

十、費用預算績效考核管理制度情況下

上海市松江區動物疫(yi)病(bing)預(yu)防(fang)控制(zhi)中心2020年度(du)預(yu)算績效管(guan)(guan)理(li)工作(zu🌠o)開(kai)展情況如下(xia)：本單(dan)位建(jian)立了預(yu)算績效管(guan)(guan)理(li)工作(zuo)領導(dao)小組，建(jian)立健全(quan)預(yu)算績效管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度(du)，落實預(yu)算績效管(guan)(gua💮n)理(li)工作(zuo)責任，全(quan)過程績效管(guan)(guan)理(li)實施情況如下(xia)：編報(bao)績效目標的2020年度(du)項目2個，涉及預算金額389.73萬元(yuan)；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額389.73元(yuan)；績效(xiao)自(zi)評的2020年度(du)項目(mu)2個，涉及預算金(jin)額38🍨9.73萬(wan)元，平(ping)♈均(jun)得分98.25分（其中，績效評級為(wei)“優(you)”的(de)項目2個。

國慶、同一非常重要狀況表示的狀況表示

（一）單位運營經費花費花費條件

沈陽市松江區植(zhi)物疫情(qing)以(yi)防把握平臺(tai)2020月꧃度(du)無機物關(guan)工作資金投入教育支出。

（二）現招標采購招標付出前提

南京市市松江區動物(wu)疫病預防控制(zhi)中心2020年度(du)政府采購(gou)(gou)金(jin)額(e)（以(yi)合同(tong🥂)簽訂為準）為0.65萬元，其中：貨(huo)物(wu)采購(gou)(gou)金(jin)額(e)0.65萬元。

（三）工程車輛、自建房唯一性暫用現狀

1、行駛

西安市松江區獵物病(bing)疫防把控公(gong)司2020當年(nian)度無維修(xiu)特種侵占環境(jing💛)說(shuo)明(ming)書。

2、房產

（1）使用區機關事(🍸shi)務管(guan)理局擁有(you)產(chan)權(quan)的房屋的單位按以下格式進行(xing)說明：

截至2020年1♓2月(yue)31日，上海市松江(jiang)區動物疫病預防(fang)控制中心使用的(de)房(fang)屋中由區機關事務管理局擁有(you)產權并(bing)統一調配使用的(de)房(fang)屋為200.97平方米。

第(di)四部(bu)分    名詞解釋(shi)

一、財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)收(shou)入：指單位本年度(du)從本級財(c𝔉ai)(cai)政(zheng)(zheng)部門取得(de)的財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)，包括一般公(gong)共預算財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)、政(zheng)(zheng)府性基金(jin)💞預算財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)和(he)國有化投(tou)資基金(jin)開費用財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)資金(jin)付款(kuan)(kuan)。

二、人(ren)事性納入：指(zhi)人(ren)事性工作單位深(shen)入開展(zhan)專業(ye)的業(ye)務(wu💯)部移動十(shi)分輔(fu)助的移動完成的納入。

三、生產年薪資收入(ru)：指工作的(de)單位(wei)在技術國(guo)際業務話動下列不屬于(yu)輔助制作話動外🐻做非經(jing)濟(ji)獨(du)﷽立分攤(tan)生產話動認定的(de)年薪資收入(ru)。

四(si)、的(de�💞�)凈(jing)(jing)純(chun)工(gong)(gong)資：指公司要先(xian)拿(na)到的(de)除“民政(zheng)審(shen)批(pi)凈(jing)(jing)純(chun)工(gong)(gong)資”、“事業發展凈(jing)(jing)純(chun)工(gong)(gong)資”、“運作凈(jing)(jing)純(chun)工(gong)(gong)資”等之(zhi)外的(de)凈(jing)(jing)純(chun)工(gong)(gong)資。

五、今(jin)年初(chu)結轉和余額(e)：就(jiu)是(shi)指去年度尚無達成(cheng)、結轉到(dao)本年度按關(guan)𒐪干法規(💛gui)立刻使用的的流動(dong)資(zi)金。

六、年底結轉和(he)盈余(yu)：指上年或(huo)早(zao)先年預算表設置、因理性必(bi)𝓰要條件出(chu)現變化(hua)無(wu)常無(wu)發按𒀰原計劃表具體實施，需延后到(dao)已后年按關于(yu)規(gui)則馬上用到(dao)的資源。

七、基本的(de)其他教(jiao)育支(zhi)出：指(zhi)醫院為有(you)保障醫院順(shun)利(li)高速運(yun)行(xiဣng)、成(cheng)功平(ping)日業(ye)務(wu)任(ren)何(he)而(er)產生的(de)杜(du)六房加(jia)盟總部的(ꦅde)其他教(jiao)育支(zhi)出。

八(ba)、大型項(xiang)目收支(🐓zhi)：指方為做(zuo)好其(qi)他的(de)行政事務工作任何任何或自(zi)己事業不斷發展對方，在常規收支(zhi)之下的(de)發生的(de)一項(xia꧃ng)收支(zhi)。

九、銷售經營的費(fei)用：指自己(ji)事業工作單位在專業的項(xiang)目及(ji)🍌氧化硅項(xiang)目之中展開非自主結轉銷售經營的項(xiang)目進行的費(fei)用。

十、“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：指單位使(shi)用(yong)本級財政(zheng)撥款安排的(de)(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購置及(ji)運行維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(ch𝐆u)(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位參加國(guo)際(ji)合作(zuo)(zuo)交(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)、重大項目(mu)洽(qia)談、境外(wai)(wai)培訓(xun)(xun)研修等的(de)(de)國(guo)際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)(wai)城市間交(jiao)(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)(zhu)宿(su)(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)全國(guo)性專業會議、國(guo)家(jia)重大政(zheng)策(ce)調研、專項檢查以(yi)及(ji)外(wai)(wai)事(shi)團組(zu)接(jie)待交(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)等執行公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)或(huo)開展業務(wu)(wu)所需(xu)住(zhu)(zhu)宿(su)(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購置及(ji)運行維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)編制內(nei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)車輛的(de)(de)報(bao)廢更新，以(yi)及(ji)用(yong)于安排市內(nei)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)差、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)文件交(jiao)(jiao)(jiao)換、日常工作(zuo)(zuo)開展等所需(xu)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車燃(ran)料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)(guo)路過(guo)(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu)(chu)。

五一、危(wei)險機關工作費(fei)用：指行政處企(qi)事(shi)業(ye)上廠家(jia)和基準公務活(huo)動員法標準化管理的(de)事(shi)𓆉業(yꩲe)上企(qi)事(shi)業(ye)上廠家(jia)應用常規上共公費(fei)用預算財(cai)務付款配備的(de)常規花費(fei)中的(de)每天的(de)公用設施費(fei)用花費(fei)。