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第三部分(fen)  上海市松江區中國(guo)農村經濟發展增長操作服務管理命令💛站2020年竣工(gong)決算(suan)現(xian)狀解釋

 

一、效益總支出預算總體目標實際情況表示

傷害市松🎶江區(qu)農(nong)村經濟經營管理指導站2020年(nian)度收入(ru)支(zhi)🍃出總計942.69萬(wan)(wan)元(yuan)。與2019年(nian)度相(xiang)比，收入(ru)支(zhi)出總計增加(jia)70.63萬(wan)(wan)元(yuan)，增長（下降）8%。主要原因：開展工作需要增加(jia)預算支(zhi)出。

二、工資收入竣工決算具體情況表示

本年度收入(ru)合計942.69萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：財政撥款收入(ru)942.69萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)100%；事業(ye)收入(ru)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占ꦕ(zhan)0%；經營收入(ru)0萬(wanꦚ)(wan)元(yuan)，占(zhan)0%。

三、其他支出預算情況發生原因分析

本年度支出(chu)(chu)🍌合計941.85萬元，其中：基本支出(chu)(chu)697.58萬元，占74%；項目支出(chu)(chu)244.27萬元，占26%。

四、國庫補貼款創收總支出結算的時候綜合實際情況表示

東莞市松江區新農村金錢銷售維護指導性站2020年度(du)財(cai)政(zheng)撥款收入支(zhi)出總計942.69萬(wan)元。與2019年度(du)相比，財(cai)政(zheng)撥款收入支(zhi)出總計增加70.63萬(wan)元，✨增長8%。主(zhu)要原因(yin)：開展工(gong)作需要增加預算支(zh🌊i)出。

五、大部分公用部門預算財政局撥付花費部門預算問題說明書

（一）一樣 服務性費用預算財政花費付款花費部門預算綜合性現象

一般公共預(yu)算(suan)財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)941.85萬(wan)元(yuan)，占(zhan)本年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)合計的100%。與2019年(nian)度🦩相比，一般公共預(yu)算(suan)財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)70.63萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長8%。主要原因：開展(zhan)工作需要增(zeng)(zeng)加(jia)預(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)。

（二）一般來說公用費用預算財政總支出審批總支出預算框架情形

一般(ban)公(gong)共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款支出941.85萬元，主(zhu)要用于以✤下方面(mian)：一般(ban)公(gong)共服(fu)務支出（類）94🌳1.85萬元，占100%。

（三）正常公用工程預算財政預算捐款教育支出預算按照情況下

一般(ban)公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)為762.2萬元，支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)為941.85萬元，完成年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)的(de)123.56%。決算(suan)(sཧuan)數大于預(yu)算(suan)(suan)數的(de)主要原因：開展(zhan)工(gong)作需要增加預(yu)算(suan)(suan)支(zhi)出(chu)。

六、通常公用設施預算表財政局付款根本費用支出 竣工決算原因說

一(yi)般公共預算財政撥款基本支(zhi)出697.58𝐆萬(wan)元。其中(zhong)：人員經費668.17萬(wan)元，主要包括：基本工資、津貼補(bu)貼、獎金、社

會保障ཧ(zhang)、其(qi)他(ta)對個人(ren)和家(jia)庭的補(bu)助；公用經費(fei)(fei)29.4萬元，主(zhu)要包括：辦公費(fei)(fei)、水電費(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)、其(qi)他(ta)資本性𒐪支出。

七、一般的服務性財政結余預算財政結余撥付“三公”專項經費結余結算的時候現象表示

（一）“三公”接待費財政部門捐款撥出預算綜合性原因詳細說明。

“三(san)公”經費財政撥(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)年初預(yu)算(suan)為(wei)(wei)(wei)1萬(wan)元(yuan)，支出(chu)(chu)決(jue)(jue)算(suan)為(wei)(wei)(wei)0萬(wan)元(yuan)，完(wan)成(cheng)預(yu)算(suan)的0%，其(qi)中(zhong)ꦬ：因公出(chu)(chu)國（境）費決(jue)(jue)算(suan)為(wei)(wei)(wei)0萬(wan)元(yuan)，完(wan)成(cheng)預(yu)♊算(suan)的0%；公務(wu)用車購(gou)置及運(yun)行維(wei)護費支出(chu)(chu)決(jue)(jue)算(suan)為(wei)(wei)(wei)0萬(wan)元(yuan)，完(wan)成(cheng)預(yu)算(suan)的0%；公務(wu)接待(dai)費支出(chu)(chu)決(jue)(jue)算(suan)為(wei)(wei)(wei)0萬(wan)元(yuan)，完(wan)成(cheng)預(yu)算(suan)的0%。

2020年(nian)度“三公(gong)”經費(fei)(fei)財(cai)政撥款支出(chu)決算數比2019年(nian)度減少(shao)（增(zeng)加）0萬元，下(xiaꦐ)(xia)(xia)降(jiang)（增(zeng)長(chang)）0%，其(qi)中(zhong)：因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)（境(jing)）費(fei)(fei)支出(chu)決算減少(shao)（增(zeng)加）0萬元，下(xia)(xia)(xia)降(jiang)（增(zeng)長(chang)）0%；公(gong)務用車購置及運(yun)行維護費(fei)(fei)支出(chu)決算減少(shao)（增(zeng)加）0萬元，下(xia)(xia)(xia)降(jiang)（增(zeng)長(chang)）0%；公(gong)務接待費(fei)(fei)支出(chu)決算減少(shao)（增(zeng)加）0萬元，下(xia)(xia)(xia)降(jiang)（🍷增(zeng)長(chang)）0%。

（二）“三公”經費預算財政預算撥付付出結算的時候重要情況介紹。

濟南市(shi)松江區農村經(jing)(jing)濟經(jing)(jing)營管理(li)指導站2020年度(d♍u)無“三公”經(jing)(jing)費財(cai)政撥(bo)款支出。

八、人民政府性基金投資費用預算財政資金審批純收入收入支出預算現象解釋

沈陽市松江區農村(cun)經濟📖(ji)經營管理指導站2020年度無政(zheng)府(fu)性基金預算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入和(he)支💧出。

九、集體所有制金融資本開財政資金預算財政資金付款使收入開支預算環境闡明

上海市松🐻江區農村經濟經營管(guan)理指(zhi)導(da🥃o)站2020年度無國(guo)有資本經營預算(suan)財政撥款收入和(he)支出。

十、項目預算業績考核工作狀況

上(shang)海市松江區農村經濟經營管(guan)理(li)指導(dao)站2020🦩年度(du)預算(suan)績效(xiao)管(guan)理(li)工(gong)作(zuo)開(kai)🌜展情(qing)況(kuang)如下：本單位(wei)成立了預算(suan)績(ji)效(xiao)管(guan)理(li)工作(zuo)領導小組,建立健(jian)全預算(suan)績(ji)效(xiao)管(guꦛan)理(li)制(zhi)度,落實(shi)預算(suan)績(ji)效(xiao)管(guan)理(li)工作(zuo)責任,全過程績(ji)效(xiao)管(guan)理(li)實(shi)施(shi)情況:編(bian)報績(ji)效(xiao)目標的2020年度項(xiang)目2個,涉及(ji)預算(suan)金額(e)56.59萬元,績(ji)效(xiao)跟蹤(zong)評(ping)價的2020年度項(xiang)目2個,涉及(ji)預算(suan)金額(e)56.59萬元,平均得分98分,績(ji)效(xiao)評(ping)級為”優”得項(xiang)目2個。

十一國慶、另外為重要要點的前提反映

（一）企事業單位運營經費開支開支情況

上海(hai)市松江區(qu)農村經(jing)濟經(jing)營管理(li)指導站202🥀0年度(du)無機關運行經(jing)費支出。

（二）當地政府銷售其他支出環境

上海市松江區農村經濟經營管理(li)指(zhi)導(dao)站2020年度政府采購(gou)(gou)金額(e)（以合(he)同簽訂為準）為0萬元(yuan🔯)，其中(zhong)：貨物采購(gou)(gou)金額(e)0萬元(yuan)、工(gong)程采購(gou)(gou)金額(e)0萬元(yuan)、服(fu)務采購(gou)(gou)金額(e)0萬元(yuan)。

（三）車、屋房特定占存狀態

1、車倆

（1）使用區機(j🍒i)關(🐈guan)事(shi)務管理局統一實物保障(zhang)的(de)(de)一般公(gong)務用車的(de)(de)單位按以下格式進行說明：

截至2020年12月31日，松江區(qu)農(nong)村經濟經營管(guan)理(li)(li)指導站使用(yong)(yong)的(de)一(𝄹yi)般公務用(yong)(yong)車中，由區(qu)機關事務管(guan)理(li)(li)局統(tong)一(yi)實物保障的(de)一(yi)般公務用(yong)(y🌳ong)車為0輛。

2、房層

（1）使(shi)用區機關事務管理局擁有(you)產(chan)權的(de)房屋的(de)單位按以下格式進行(xing)說(sh🍸uo)明：

截至2020年12月31日(ri)，松江區鄉下經濟發展操作服務管理具體指導站（單位）使用(yong)(yong)的(de)房屋(wu)中由(you)區機(ji)關事務管(gu🥃an)理局擁有產權并統一調配(pei)使用(yong)(yong)的(de)房屋(wu)為204.48平方米。

第四部分(fen)    名詞解釋

 

一(yi)、財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款收入：指單(dan)位本年度從(cong)本級(ji)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)部(bu)門(men)取得的(de)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款，包括一(yi)般公共預(yu)算(suan)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款、政(zheng)(zheng)(zheng)府性(xing)基金預(yu)算(suan)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款和(he)國家股資本投(tou)資銷售估(gu)算(suan)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)部(bu)🏅門(men)捐款。

二(er)、人事(shi)(shi)上的收益：指(zhi)人事(shi)(shi)上的行業(ye)開展調研(yan)專注(zhu)國際業(ye)❀務促銷主(zhu)題活(huo)動以及其手游輔助促銷主(zhu)題活(huo)動作為(wei)的收益﷽。

三(san)、銷售使收入水平：指企業標準在技(ji)術業務流程💎行(xing)為舉例(li)捕助(zhu)行(x🐼ing)為外面落實(shi)非自由成本計算(suan)銷售行(xing)為完成的使收入水平。

四、其他收入(ru)：指單位取(qu)得的(de)除(chu)“財政撥款收入(ru)”、“事(shi)業收入(ru)”、“經營收入(ru)”等以(yi)外的(de)收入(ru)。꧅

五(wu)、年(nian)終結轉(zh🌼꧅uan)和(he)節余：就是指當年(nian)度還(huan)未(wei)到位、結轉(zhuan)到上年(nian)按有關(guan)規定馬上的使用的資本。

六、半(ban)季(ji)🐻(ji)度(du)(du)結轉和(he)盈余(yu)：指本季(ji)(ji)度(d🃏u)(du)度(du)(du)或(huo)己前季(ji)(ji)度(du)(du)工程預算組織、因(yin)客觀性的情(qing)況產生的變化(hua)不可能按原打算施行，需卡(ka)頓到已經季(ji)(ji)度(du)(du)按想關(guan)明(ming)文規(gui)定持續應用的資(zi)本。

七、大致付🐲出：指(zhi)計量(liang)單(dan)位ꦯ為保險系(xi)統正常(chang)值運行、完全常(chang)規運行目(mu)標而形成的各類付出。

八、建設(she)項(xiang)目收入教育教育支出：指(zhᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚi)部門為來(lai)完成既定的行政(zheng)性(xing)崗(gang)位每(mei)日任(ren)務或衛(wei)生事業未來(lai)發展計劃，在主要收入教育教育支出除(chu)此之外產生𝄹的每(mei)一項(xiang)收入教育教育支出。

九、營業(🐈ye)(ye)總(zong)撥出：指工作企業(ye)(ye)在專業(ye)ꦰ(ye)技(ji)術(shu)活(huo)躍及輔(fu)助(zhu)工具活(huo)躍外做好非孤立(li)分攤營業(ye)(ye)活(huo)躍產生的總(zong)撥出。

十(shi)、“三公”經費(fei)(fei)(fei)(fei)：指單(dan)位使(shi)用(yong)(yong)(yong)本級財政撥款安(an)排的(de)(de)因公出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購置及(ji)運行維(wei)(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)和公務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中:因公出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位參加(jia)國(guo)(guo)(guo)際合(he)作交(jiao)流、重大(da)項目洽(qia)談、境外(wai)培(pei)訓(xun)研修(xiu)等(deng)(deng)的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)際旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外(wai)城(cheng)市(shi)(shi)間交(jiao)通費(fe𝓀i)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)；公務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)全國(guo)(guo)(guo)性專業(ye)會議、國(guo)(guo)(guo)家重大(da)政策調研、專項檢查(cha)以及(ji)外(wai)事團(tuan)組接(jie)(jie)待交(jiao)流等(deng)(deng)執(zhi)行公務(wu)或開(kai)(kai)展(zhan)業(ye)務(wu)所需(xu)(xu)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)；公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購置及(ji)運行維(wei)(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)編制內(nei)(nei)公務(wu)車(che)輛的(de)(de)報(bao)廢(fei)更新(xin)，以及(ji)用(yong)(yong)(yong)于安(an)排市(shi)(shi)內(nei)(nei)因公出(chu)差、公務(wu)文(wen)件交(jiao)換、日常工作開(kai)(kai)展(zhan)等(deng)(deng)所需(xu)(xu)公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)(wei)修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路(lu)過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)。

11、標準運轉資(zi)金(jin)：指行政(zheng)機關標準和按照(zhao)因公(gong)員法監(jian)管的(de)事(shi)業廠(chang)家標準運用(yong)一樣(yang)共🐓公(gong)決算財政(zheng)廳捐款制定⛄的(de)一般付(fu)出中的(de)日常的(de)公(gong)用(yong)設施資(zi)金(jin)付(fu)出。