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第三部分  廣州(zhou)市(shi)松(song)江(🅰jiang)區農(nong)業農(nong)村委員會(hui)執(zhi)法大隊(dui)2020年度決算情況說明

 

一、薪資性支出竣工決算環境承載力具體情況就說明

蘇州市松江區農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)委員會執法(fa)大隊2020年(nian)度收入總(zong)計3160.26萬(wan)元(yuan)，支出(chu)總(zong)計3160.83萬(wan)元(yuan)。與2019年(nian)度相比，收入支出(chu)總(zong)計各增加447.27萬(wan)元(yuan)及4🐷57.58萬(wan)元(yuan)，增長16.48%及16.92%。主要原(yuan)因(yin)：財政經費增加。

二、使收入預算事情就說明

本年(nian)收入合計(ji)3160.26萬(wan)꧃元，其中：財政(zheng)撥𒀰款收入3160.26萬(wan)元，占100%。

三、收入支出結算的時候情況下說明書怎么寫

本年支(zhi)出合計3160.83萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：基本支(zhi)出2816.36萬(wan)(wan)元(yuan)，占89.1%；項目(mu)支(zhi)出344.47萬(wan)(wan)元(yuan)，占10.9%（不涉ও(she)及(ji)的(de)不列）。

四、財政預算補貼款創收教育支出預算綜合現象這說明

沈陽市松江區農(nong)業農(nong)村委員會執法大隊2020年度財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入支出總計3160.26萬元及(ji)3160.8🐼3萬元。與2019年度相比(bi)，財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收入支出總計各增加447.27萬元及(ji)457.58萬元，增長16💯.48%及(ji)16.92%。主要原因(yin)：財(cai)政(zheng)經費增加。

五、正常共公預竣工決算財政教育支出補貼款教育支出竣工決算事情就說明

（一）通常前提下共公預預算財政收入支出捐款收入支出預算總體布局前提

一般公(gong)共預😼(yu)算財政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)3160.83萬元(yuan)(yuan)，占本(ben)年(nianꦰ)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的100%。與2019年(nian)度相比，一般公(gong)共預(yu)算財政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)457.58萬元(yuan)(yuan)，增長16.92%。主要原因：財政支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)經費增加(jia)。

（二）基本公益性工程預算財政局付款花費部門預算結構設計情況下

一般公(gong)共預算財政撥款支出3160.83萬元，主要用于以下方面：一般公(gong)共服務支出（類(lei)𓆏）3160.83萬元，占100%（不涉及的不列(lie)）

（三）般服務性估算民政撥付性支出部門預算實際環境

一(yi)般(ban)公共預(yu)算(suan)財(cai)政撥款(kuan)支出年初預(yu)算(suan)為(wei)2652.56萬元，支出決算(suan)為(wei)3160.83萬元，完成(cheng)年初預(yu)算(suan)的(de)119%。決算(suan)數大(da)于預(yu)算(suan)數的(de)主要(yao)原ﷺ因：財(cai)政經費增加。其▨中：

1、社(she)會保障(zhang)和就(jiu)業(ye)支出（類）行政事業(ye)單(dan)位(wei)離退休(xiu)（款）  事業(ye)單𒐪(dan)位(wei)離退休(xiu)（項）11.89萬元(yuan)。主要(yao)用于：本單(dan)位(wei)離ဣ退休(xiu)職工福(fu)利支出。年初預算(suan)為(wei)18.16萬元(yuan)，支出決算(suan)為(wei)11.89萬元(yuan)。決算(suan)數小于預算(suan)數的(de)主要(yao)原因：按(an)財(cai)政要(yao)求(qiu)預算(suan)核(he)減。

2、社會保障和就(jiu)業(ye)支出(chu)（類(lei)）行政事業(ye)單(dan)位離退休（款）    機關(guan)事業(ye)單(da🤪n)位基(ji)本養老(lao)保險繳費(fei)支出(chu)（項(xiang)）114.16萬元。主要用于：本單(dan)位基(ji)本養老(lao)保險繳費(fei)支出(chu)。年初預算(suan)為(wei)112.16萬元，支出(chu)決算(suan)為(wei)114.16萬元。決算(suan)數(shu)大(da)于預算(suan)數(shu)的主要原因(yin)：按財政要求預算(suan)追加。

3、社會保(bao)障和就(jiu)業(ye)支(zhi)(zhi)出（類）行政事業(ye)單(dan)位離退休（款）機關事業(ye)單(dan)位職業(ye)年(nian)金繳費支(zhi)(zhi)出（項）56.08萬(wan)元(yuan)。主要用于：本單(dan)位職業(ye)年(nian)金繳費支(zhi)(zhi)出。年(nian)初預算(suan)為(wei)56.08萬(wan)元(yuan)，支(zhi)(zhi)出決(jue)算(suan)為(wei)56.08萬(wan)元(yuan)。🐭決(jue)算(suan)數(shu)、預算(suan)數(shu)持平。

4、醫(yi)(yi)療(liao)衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支(zhi)(zhi)出(chu)（類）醫(yi)(yi)療(liao)保障（款(kuan)）行(xing)政單位醫(yi)(yi)療(liao)（項(xiang)）66.6萬元(yuan)。主要用于：按(an)照國(guo)家政策規定為在職人▨員繳納(na)基(ji)本醫(yi)(yi)療(liao)保險費(fei)的支(zhi)(zhi)出(chuജ)。年(nian)初預算為66.6萬元(yuan)，支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算為66.6萬元(yuan)。決(jue)算數(shu)、預算數(shu)持平。

5、農(nong)林水支(zhi)(zhi)出（類）農(nong)業(ye)（款）行政運行（項）2188.6萬元。主要用于：本(ben)單(dan)位職(zhi)工工資福利、商品和服務支(zhi)(zhi)出等。年初預算(suan)為1990.46萬元，𒀰支(zhi)(zhi)出決算(suan)為2188.6萬元。決算(suan)數(shu)大(da)于預算(suan)數(shu)的主要原因：按財政要求預算(suan)追(zhui)加(jia)。

6、住(zhu)房(fang)保障支(zhi)出（類）住(zhu)房(fang)改(gai)革支(zhi)出（款）住(zhu)房(fang)公積金(jin)(jin𝔉)（項）174.32萬元，主(zhu)(zhu)要(yao)用于(yu)：按(an)照國家政(zheng)策(ce)規定為在職人員繳納(na)住(zhu)房(fang)公積金(jin)(jin)的(de)支(zhi)出。年初預(yu)算(suan)(suan)為173.9萬元，支(zhi)出決(jue)算(suan)(suan)為174.32萬元。決(jue)算(suan)(suan)數大于(yu)預(yu)算(suan)(suan)數的(de)主(zhu)(zhu)要(yao)原因(yin)：按(an)財政(zheng)要(yao)求預(yu)算(suan)(suan)追(zhui)加(jia)。

7、住(zhu)房保障支(zhi)出（類）住(zhu)房改革支(zhi)出（款）購房補貼（項(xiang)）549.18萬元，主要(yao)用于(yu)在職(zhi)職(zhi)工房改補貼。年初預算為(wei)235.2萬元，支(zhi)出決算為(wei)549.18萬元。決算數(shu)大于(yu)預算數(shu)的主要(yao)原ꦛ因：按財政要(yao)求預算追加。

六、基本的公共服務部門預算財政部門補貼款基本的教育支出部門預算現象介紹

上海(hai)市松༺(song)江區農(nong)業(ye)農(nong)村委員會(hui)執法大隊2020年度一般公(gong)共預算財政撥款基本(ben)支♚出2816.36萬(wan)(wan)元(yuan)，包括(kuo)人員經費(fei)2733.86萬(wan)(wan)元(yuan)，公(gong)用經費(fei)82.5萬(wan)(wan)元(yuan)。基本(ben)支出中：

1、工(gong)資福𒅌(fu)利支出2722.35萬元，主(zhu)要用于：基本工(gong)資、津貼補貼、獎(j🌳iang)金等。

2、商品和服(fu)務支(zhi)出(chu)79.꧅35萬元，主要用(yong)于：辦公(gong)費(fei)💟、水電費(fei)、公(gong)務用(yong)車運行維護(hu)費(fei)等。

3、對(dui)個人和家庭(ting)的補助支出(chu)11.51萬元，主要用于離退休職工(go🗹ng)福利支出(chu)、撫恤金(jin)等(deng)。

4、其他(ta)資本(ben)性支(zhi)出3.15萬元，主要用(yong)于辦公♋設備(bei🐎)購置。

 

七、普通公眾工程預算財政廳捐款“三公”資金開支結算的時候前提說明怎么寫

（一）“三公”資金投入財政預算付款收入支出結算的時候總體經濟情況報告這說明。

“三公(gong)”經(jing🍰)費(fei)財政撥(bo)款支出年(nian)初(chu)預算(suan)(suan)為52.5萬元，支出決算(suan)(suan)為36.27萬元，完成預算(suan)(suan)的69%，其中：公(gong)務用車(che)購(gou)置及(ji)運行維護費(fei)支出決算(suan)(suan)為36.27萬元，完成預算(suan)(suan)的69%。2020年(nian)度“三公(gong)”經(jing)費(fei)支出決算(suan)(suan)數(shu)小于預算(suan)(suan)數(shu)的主要原因(yin)：厲行業績。

2020年度(du)“三公(gong)”經費財政撥款(kuan)支出(chu)決算數(shu)比2019年度(du)增(zeng)加25.38萬元(yuan)，增(zeng)長233%，其中：公(gong)務(wu)(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行維護費支出(chu)決算增(zeng)加25.38萬元(yuan)，增(zeng)長233%。公(gong)務(wu)ꦦ(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行維護費支出(chu)增(zeng)加的主要原因(yin)是購(gou)置(zhi)公(gong)務(wu)(wu)車(che)輛25萬元(yuan)。

（二）“三公”資金財政廳付款性支出竣工決算重要情況原因分析。

“三(san)公”經(jing)費(fei)(fei)財政🅠撥款支出(chu)決算中(zhong)，公務(wu)用車購置及運行維(wei)護費(fei)(fei)支出(chu)決算36.27萬元，占100%。具體情況(kuang)如下：

公務用車購置及運行維護(hu)費支出36.27萬元。其中：

公務(wu)用(yong)(yong)車購(gou)(gou)置支出為25萬(wan)元。主要用(yong)(yong)于公務(♓wu)車輛꧋購(gou)(gou)置，20年購(gou)(gou)買一輛公務(wu)用(yong)(yong)車。

公務(wu)用(✃yong)(yong)(yong)車運行(xing)維(wei)護支出(chu)11.27萬元。主(zhu)要用(yong)(yong)(yong)于(yu)主(zhu)要用(yong)(yong)(yong)于(yu)主(zhu)要用(yong)(yong)(yong)于(yu)執法車輛(liang)運行(xing)費(fei)和汽車保險(xian)維(wei)修及汽油開支。2020年，上(shang)海(hai)市松江(jiang)區農業農村委(wei)員會(hui)執法大隊開支財(cai)政撥款的公務(wu💝)用(yong)(yong)(yong)車保有量為(wei)7輛(liang)。

八、政府機構性基金投資預部門預算民政捐款工資收入其他支出部門預算情況發生說明書怎么寫

上海(hai)市松꧃江區農業農村委員會執法大(da)隊2020年(nian)度無政府性基金預(yu)算(suan)財政撥(bo)款收入ಞ和(he)支出。

九、國企資本公司自主經營財政性預算財政性付款利潤總支出結算的時候情形表明

上海市松江(jiang)區農業農村委員會執法大隊2020年度無國(guo)有資本經營預算財政撥款收入和(he)♋支出。

十、費用預算工作績效控制情況下

上海(hai)市松江(jiang)區農(nong)業農(nong)村委❀員會執法大隊(dui)2020年度(du)預(yu)(yu)算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)(guan)理工作(zuo)開(kai)展情況如下：由上級主管(guan)(guan)(guan)部門建立了(le)預(yu)(yu)算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)(guan)理工作(zuo)領導小組(zu)，建立健全預(yu)(yu)算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)(guan)理制度(du)，落實預(yu)(yu)算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)(guan)理工作(zuo)責(ze)任，全過程績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)(guan)(guan)理實施情況：編報績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目標的(de)2020年度(du)項目3個，涉(she)及預算金額319.46萬元；績(ji)效(xiao)跟蹤評價的(de)2020年度項目(mu)3個(ge)，涉及預算金額319.46萬(wan)元；績效自評的(de)2020年度項目3個(ge)，涉(she)及預算(suan)金額319.46萬元，平均得分(fen)98分(fen)（其(qi)中(zhong)，績效(xiao)評(ping)級(ji)為“優(you)”的(de)(de)項(xiang)目3個(ge)(ge)；績效(xiao)評(ping)級(ji)為“良”的(de)(de)項(xiang)目0個(geꦐ)(ge)；績效(xiao)評(ping)級(jiꦏ)為“合(he)格”的(de)(de)項(xiang)目0個(ge)(ge)；績效(xiao)評(ping)級(ji)為“不合(he)格”的(de)(de)項(xiang)目0個(ge)(ge)。績效(xiao)自(zi)評(ping)中(zhong)共發現問(wen)題0個(ge)(ge)，已經完成整改的(de)(de)0個(ge)(ge)，正在整改的(de)(de)0個(ge)(ge)）。

國慶、各種關鍵性方式方法的情況說

（一）部門行駛經費支出費用支出費用現象

機關運行經費支(zhi)出82.49萬元(yuan)，比(bi)2019年(ni🎉an)度減少5.81萬元(yuan)，下🌃降6.5%。主要原因是厲行節約。

（二）政府機構采辦費用狀況

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度政府💃采購(gou)金額(e)（以(yi)合同簽訂為準）為111.24萬元，其中：貨物(wu)采購(gou)金額(e)111.24萬元。

（三）小車、屋房特殊化占用率實際情況

1、行駛

（1）使用(yong)區🔯(qu)機(ji)關事務(wu)管理局統(tong)一(yi)實物保障的一(yi)般公務(wu)用(yong)車(che)的單位按以下格式進(jin)行(xing)說明👍：

截至(zhi)2020年12月31日，上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用(yong)的(de)一般(ban)公(gong)務(wu)用(yong)車中，由區機�ꦅ�(ji)關事務(wu)管理(li)局統一實(shi)物保(bao)障的(de)一般(ban)公(gong)務(wu)用(yong)車為(wei)0輛。

（2）區機關事務管理局按以下格式進行說明：

截至2020年12月31日，區機(ji)關(guan)事(shi)務管理局共有車🥀輛0輛，其中，一般公務用車0輛、其他用車0輛（另(ling)實物保障市級機(ji)關(guan)的一般公務用車0輛）。

2、房產

（1）使用(yong)區機關事(shi)務管理局擁有產權的房屋的單位按以下格式進行說明：

截至2020年(nian)12月31日，上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用的房(fang)屋(wu)中(zhong)由區機關事務管(guan)理(li)局擁有產權并統(tong)一調配使用的房(𓂃fang)屋(wu)為571.9平方(fang)米(mi)。

第四部分    名詞解釋

 

一、財政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入：指單位本年度從本級(ji)財政(zheng)部門(men)取得的財政(zh꧒eng)撥(bo)款(kuan)(kuan)，包𓃲括一般公共預算(suan)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)、政(zheng)府性基金預算(suan)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)和國有化(hua)資本管理(li)生產(chan)經營預決算(suan)財政(zheng)局捐款(kuan)(kuan)。

二(er)、事業(ye)(ye)收入(ru)：指(z🥀hi)事業(ye)(ye)單位開展專(zhuan)業(ye)(ye)業(ye)(ye)務活(huo)(huo)動(dong)及其(qi)輔助(zhu)活(huo)(huo)動(d♓ong)取得的(de)收入(ru)。

三、經營(ying)收入♛：指(zhi)事業單位在專業業務活(huo)動及其輔助活(huo)動之(zhi)外(wai)開展非獨立(li)核算經營(ying)活(huo)動取得的收入。

四、其他收(shou)(shou)入(ru)：指單位(wei)取(qu)得(de)的(de)除“財政撥款收(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)”、“經營(ying)收(shou)(shou)入(ru)”等以外的(de)收(shou)(shou)入(ru)。🍌

五、上(shang)年(nian)結轉和余額：意指去年(ni🌄an)度(du)還沒完全(quan)、結轉到上(shang)年(nian)按🍸有關設定持續采(cai)用的本金。

六、年(nian)終結(jie)轉(zhuan)和盈余：指(zhi)上年(nian)中或(huo)很早以前年(nian)中費用預算布置、因主觀性(xing)前提條件(jian)時(shi)有發(fa)生變(bian)換難(nan)以按原當年(nian)度計劃制定，需遲緩到(dao)的(de)時(shi)候年(n✨ian)中按管于規范繼讀用的(de)財政資金。

七、基(ji)本上♒花費：指政府部門為服(fu)務(wu)保障公司(si)正常(chang🅺)的機器運行、完工守(shou)則做工作任務(wu)而(er)發生的各類花費。

八、樓盤花(hua)費(fei)：指公司的(de)為順(shun)利完成不同的(de)行政(zheng)部門事情任務或事業單位發展進步學習目標，在大體花(hua)費(fei)模版遭受的(de)一(yi)項花🐎(hua💙)費(fei)。

九、開管理付(fu)出：指事業有成組織在正規專業過(guo)程及(ji)輔助的過(gu♈o)程之(zhi)余(yu)做非獨立自主會計(ji)核算開管理過(guo)程產生的付(fu)出。

十(shi)、“三公(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)：指單(dan)位使(shi)用本級財政撥款安排的(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用車(che)購置及運行維(wei)護(hu)費(fei)和公(gong)(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)。其中:因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)反(fan)(fan)(fan)映單(dan)位參加國(guo)際(ji)合作交(jiao)(jiao)流(liu)、重(zhong)大(da)項(xiang)目洽(qia)談、境外培訓(xun)研(yan)修(xiu)等的(de)國(guo)際(ji)旅費(fei)、國(guo)外城市間交(jiao)(jiao)通費(fei)、住宿費(fei)、伙食費(fei)、培訓(xun)費(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)反(fan)(fan)(fan)映全國(guo)性專業會議(yi)、國(guo)家(jia)重(zhong)大(da)政策調研(yan)、專項(xiang)檢查以及外事團組接(jie)待交(jiao)(jiao)流(liu)等執行公(gong)(gong)(gong)務或開展業務所需住宿費(fei)、交(jiao)(jiao)通費(fei)、伙🍎食費(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務用車(che)購置及運行維(wei)護(hu)費(fei)反(fan)(fan)(fan)映編制(zhi)內(nei)公(gong)(gong)(gong)務車(che)輛(liang)的(de)報廢(fei)更新，以及用于安排市內(nei)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)差、公(gong)(gong)(gong)務文件(jian)交(jiao)(jiao)換、日(ri)常工(gong)作開展等所需公(gong)(gong)(gong)務用車(che)燃料費(fei)、維(wei)修(xiu)費(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)、保(bao)險費(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)。

國慶、政(zheng)府(fu)🍌部門加載費用(yong)：指(zhi)行政(zheng)事務(wu)基層公ౠ(gong)司(si)和參照物因(yin)公(gong)員法工作的視野基層公(gong)司(si)食用(yong)普(pu)通公(gong)開不需(xu)要預算(suan)不需(xu)要撥(bo)付(fu)合(he)理安排的常見撥(bo)出中(zhong)的日常化通用(yong)費用(yong)撥(bo)出。