上海市松江區(qu)科技館2021年部門(men)預算
概算工作單位：深圳市松(song)江(jiang)區科枝館
目錄格式
一、個(ge)部門(men)注意(yi)職(zhi)責范圍
二、行(xing)政(zheng)部(bu)門組織 設(she)定(ding)
三、代詞解答
四、部們估算規(gui)劃(hua)說明怎么(me)寫(xie)
五、職能部門(men)財政預算表(biao)
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出(chu)預算總表
4、2021年部門財(cai)政撥款收支(zhi)預算總表
5、2021年部門(men)一般公共預算支出功能分類(lei)預算表
6、2021年部門政府性(xing)基金預(yu)算支出功能(neng)分類預(yu)算表
7、2021年部門一般公共預算(suan)ℱ基本支(zhi)出部門預算(suan)經濟分類(💟lei)預算(suan)表
8、2021年部門(men)“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另外相關聯(lian)情(qing)況說(shuo)明怎么寫
七、項目事(shi)業費狀態詳細說(shuo)明
廣州(zhou)市松(song)江區科技(ji)開發館首要(yao)職責
濟(ji)南市松江區新材料(liao)技(ji)(ji)藝(yi)(yi)館是松江區科委直屬人事公(gong)司的，以專(zhuan)(zhuan)業(ye)技(ji)(ji)藝(yi)(yi)說工作任務為職責，年度公(gong)戶眾(zhong)免(mian)費(fei)的對外開放，以升(sheng)高觀眾(zhong)，還(huan)是比(bi)較是青女孩兒(er)的專(zhuan)(zhuan)業(ye)技(ji)(ji)藝(yi)(yi)專(zhuan)(zhuan)業(ye) 素養༺及水平為啟程點，下大(da)力說專(zhuan)(zhuan)業(ye)技(ji)(ji)藝(yi)(yi)技(ji)(ji)藝(yi)(yi)，發揚專(zhuan)(zhuan)業(ye)技(ji)(ji)藝(yi)(yi)心情，擴散專(zhuan)(zhuan)業(ye)技(ji)(ji)藝(yi)(yi)理論。
核心職權分為：
一、增強體(ti)育館(guan)科譜講(jiang)解裝(zhuang)ꦚ置設(she)計，扶植♉或自籌展(zhan)覽活動游戲內容，搞活科譜講(jiang)解臨展(zhan)及巡展(zhan)運轉；
二(er)、配合默契全國性現代科(ke)技有限公司(si)運(yun)動周、科(ke)學普及😼講(jiang)解日、武(wu)漢現代科(ke)技有限公司(si)節等，實施科(ke)學普及講(jiang)解巡展等系運(yun)動；
三、組(zu)織做做“我(wo)就在我(wo)身邊的實驗”講(jiang)解(jie)人像攝影、講(jiang)解(jie)征文、夏令營(ying)等(deng)(deng)青(qing)春(chun)期人講(jiang)解(jie)教肓(huang)技能(neng)培訓及個性主題(ti)實踐(jian)操作游戲▨活動組(zu)織；處于社區網(wang)站、私立(li)學校，創辦學術交(jiao)談交(jiao)談、講(jiang)解(jie)知(zhi)識講(jiang)座等(deng)(deng)游戲活動組(zu)織；
四、切實加✨強與(⛎yu)區青年少個人素質科譜培訓學校生活實踐園區及培訓學校間的(de)搞好關(guan)系，干好“流動量(liang)信息(xi)技(ji)術館”內容；
五、管(guan)理(li)方法干(gan)好(h💟ao)科普教(jiao)育畫廊品牌宣傳操作及圖書室信息室的管(guan)理(li)方法。
六、承辦方(fang)領導(dao)交辦的同一地方(fang)。
杭州市(shi)市(shi)松(song)江區科持館監(jian☂)管(guan)部門貸款🥂機構安裝(zhuang)
上海市松江區科技館設(she)(she)3個內設(she🐭)(she)機構，包括：辦公室、科普(𓂃pu)開發部、展示(shi)培訓(xun)部。
專有名詞理解
一(yi)、不需要(yao)預(yu)算(suan)表(biao)表(biao)局(ju)付(fu)款(kuan)收益：指標(biao)準年初(chu)度從本級不需要(yao)預(yu)算(suan)表(biao)表(biao)局(ju)相關部(bu)門擁有💎的不需要(yao)預(yu)算(suan)表(biao)表(biao)局(ju)付(fu🐷)款(kuan)，包涵通(tong)常(chang)公共性預(yu)算(suan)表(biao)表(biao)不需要(yao)預(yu)算(suan)表(biao)表(biao)局(ju)付(fu)款(kuan)和市政府性新基金預(yu)算(suan)表(biao)表(biao)不需要(yao)預(yu)算(suan)表(biao)表(biao)局(ju)付(fu)款(kuan)。
二(er)、視野(ye)個人收入ﷺ來(lai)源(yuan)：指視野(ye)企事(shi)業編(bian)做好專業化金融業務(wu)促銷(xiao)活動內容(rong)以及助手促銷(xiao)活動內容(rong)認定的個人收入來(lai)源(yuan)。
三(san)、開管理利潤：指事業上的單位名稱在(zai)技術業務(wu)部門生(sheng)活(huo)以及(ji)協助生(sheng)活(huo)后🌃推進非(fei)自立核(he)算(suan)成本開管理生(sheng)活(huo)授予(yu)的利潤。
四、各種納入(ru)(ru)：指的單位達成的除“財(cai)務審批納入(ru)(ru)”、“事業(ye)上的納入(ru)(ru)”、“自主(zhu)經(jing)營納入ꦍ(ru)(ru)”等(deng)在內的納入(ru)(ru)。
五、月初(chu)結(jie)(jie)轉和節余：是(shi)以去(qu)年度(du)還不完(wan)全(quan)、結(jie)(jie)轉到(dao)年初(chu)按(an)ඣ有關的信息(xi)約定仍然(ran)安全(quan)使(shi)用(yong)的現(ඣxian)金(jin)。
六、年(nian)終結轉和余額：指(zhi)本全每年(nian)或己(ji)前全年(niaꦐn)費用預算規劃、因客(ke)觀存在能力造成變現是無法按原設計全面(mian)實(shi)施，需(xu)超時到未來的日子(zi)里全年(nian)按管于約定一直便用的資源。
七、首要收支：指標(biao)準🔯為保(bao)險貸款機構通常轉動、完全(quan)平日工🐬做(zuo)人物(wu)而發生的杜六房加盟(meng)總部(bu)的收支。
八、頂目結(jie)(jie)余：指(zhi)(zhi)的工(gong)作(zuo)單位(wei)為進行𓄧指(zhi)(zhi)定區域的財(cai)政(zheng)的工(gong)作(zuo)成(cheng)就(jiu)或企事(shi)業不斷(duan)發展學(xue)習目標(biao)，在常見(jian)結(jie)(jie)余后引發的基本結(jie)(jie)余。
九、生意收支：指事業(ye)性工作單位在專業(ye)的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)及幫助(zhu)項(xiang🍷)(xiang)目(mu)本身開(kai)設非自由成本核算生意項(xiang)(xiang)目(mu)形成的(de)收支。
十、“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：指單位使(shi)用本級(j🧔i)財政撥款安排(pai)的(de)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置(zhi)及(ji)(ji)運(yun)行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中:因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單位參加(jia)國(guo)(guo)(guo)際(ji)合作交(jiao)流、重(zhong)(zhong)大(da)項目洽談、境外培訓(xun)研(yan)修等的(de)國(guo)(guo)(guo)際(ji)旅(lv)費(fei)🅠(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外城市間交(jiao)通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)全(quan)國(guo)(guo)(guo)性專業會議、國(guo)(guo)(guo)家重(zhong)(zhong)大(da)政策(ce)調研(yan)、專項檢查以及(ji)(ji)外事(shi)團(tuan)組接待交(jiao)流等執行(xing)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)或(huo)開展(zhan)業務(wu)(wu)(wu)所(suo)需住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置(zhi)及(ji)(ji)運(yun)行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)編制內公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)車(che)(che)輛的(de)報廢更(geng)新，以及(ji)(ji)用于安排(pai)市內因公(gong)(gong)(gong)出(chu)差、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)文件交(jiao)換、日常工作開展(zhan)等所(suo)需公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)。
五一、國家機關電腦運行(xing)費(fei)用(yong)(y🧸ong)：指行(xing)政(zheng)性企(qi)業和圖案填充公務接待員法(fa)經營的(de)行(xing)業企(qi)業利用(yong)(yong)通常情況(kuang)共同(tong)費(fei)用(yong)(yong)民政(zheng)撥付(fu)擬定(ding)的(de)常規費(fei)用(yong)(yong)中的(de)生活共用(yong)(yong)費(fei)用(yong)(yong)費(fei)用(yong)(yong)。
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202🎀1年(nian)傷害市(shi)松江(jiang)區科持館部位(wei)預決算事(shi)🥃業單位(wei)編制說 |
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2021年，上海(hai)市(shi)松(song)江區科技館預(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)總額為879.85萬元(yuan)，比2020年預(yu)算(suan)增加(jia)38.94萬元(yuan)。財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)中，一(yi)般公共預(yu)算(suan)撥(bo)款💫支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)879.85萬元(yuan)，比2020年預(yu)算(suan)增加(jia)38.94萬元(yuan)；政(zheng)府性(xing)基金撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)0萬元(yuan)，與2020年預(yu)算(suan)持平。財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)主要內(nei)容如下： |
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1. “科(ke)技館(guan)站”科ꦚ(ke)目746.15萬元(yuan)，主要用(yong)(yong)于(yu)事業單位的(de)人(re♋n)(ren)員工資福(fu)利(li)、對個人(ren)(ren)和家庭的(de)補助(zhu)、日常公用(yong)(yong)經費等。 2. “事(shi)業(ye)單位離🐻退(tui)休”科目6.87萬元，主要用于(yu)事(shi)業(ye)單位退(tui)休人(ren)員的福利費(fei)(fei)和活動費(fei)(fei)。 3. “事(shi)業單位基本養老(l🃏ao)保險繳費支(zhi)出”科(ke)目48.90萬元，主要用于按照(zhao)國家政策(ce)規定為在職人員繳納基本養老(lao)保險費的(de)支(zhi)出。 4. “事(shi)業(ye)單位(wei)職(zhi)業(ye)年(nian)(nian)金(jin)(jin)繳(jiao)費支出(chu)”科目24.45萬元𝓰，主要用于按照國家政策規定為在職(zhi)人員繳(jiao)納(na)職(zhi)業(ye)年(nian)(nian)金(jin)(jin)的支出(chu)。 5. “事業單位𒈔醫療”科目32.09萬元，主要用(yong)于按照國家政策(ce)規定為在ꦜ職人員繳納醫療保險費的(de)支出。 6. “住房公(gong)積(ji)金(jin)”科目(mu)21.39萬元(yuan)，主(zhu)要(yao🧔)用(yong)于按照國家(jia)政🃏策規定為在職人員(yuan)繳納住房公(gong)積(ji)金(jin)的支出。
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2021年標準財富收支(zhi)明細成本預算總表(biao) |
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事業編(bian)公司的：069002西安市松(song)江區網(wang)絡館 |
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部門：元 |
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本年度收入來源 |
年初收入支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
估算數 |
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自動求和 |
首要費用 |
新項目支出費用 |
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考生專項資金 |
共公資金 |
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一、財政局撥付工資 |
8,798,532.10 |
一、合(he)理技術(shu)水平其他支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 尋常公眾項目預(yu)算資金量(liang) |
8,798,532.10 |
二、ౠ社會(hui)(hui)各界有效保障(zhanꦕg)和(he)就業(ye)機(ji)會(hui)(hui)其他支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 現政府性私募(mu)基金 |
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三(san)、公共衛生良(liang)好(hao)結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、視野純收入 |
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四(si)、居住房保障(zhang)機制費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、衛生事業(ye)(ye)企業(ye)(ye)單位經營管理工(gong)資收(shou)入 |
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四、另外收入水平 |
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收(shou) 入 總(zong) &nbs🍒p; 計 |
8,798,532.10 |
𓄧 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021年(nian)本部門(men)收(shou)入預算879.85萬(wan)(wan)元，比上年(nian)增加38.94萬(wan)(wan)元，增加4.43%，主要原因是增加了(le)一次(ci)性(xing)項目(mu)；支出(chu)預算879.85萬(wan)(wan)元，比上年(nian)增加38.94萬(wan)(wan)元，增加4.43%，主要原因是由于增加了(le)一次(ci)性(xing)項目🐓(mu)。
2021年部門薪資收入概(gai)預算(suan)總(zong)表(biao) |
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織造單(dan)💜位(wei)名稱：069002深圳(zhen)市松(song)江(jiang)區信息(xi)技術(shu)館 |
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基層單位：元 |
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該項目 |
收益概預算 |
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功能鍵定義會(hui)計(ji)科目商(shang)品編碼(ma) |
能力(li)進行分類會計(ji)科(ke)目命名 |
自動求和 |
財政廳捐款薪資收入 |
事業心收錄 |
衛生事業工作單位經營管理(li)薪資收入(ru) |
其它的利潤 |
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類 |
款 |
項 |
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合 計(ji) |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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科學技藝技藝開支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
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合理技巧普遍 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
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|
社會(hui)存在基本保障和(he)學生就業(ye)付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
05 |
|
行政性事業部門(men)(men)部門(men)(men)給養老支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
工作方離退休工資 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
工商登(deng)記事(s🐭hi)業上的組(zu)織幾乎給養老保障(zhang)納費性(xing)支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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06 |
機構事(shi)業上的組織(zhi)事꧂(shi)業年(nian)金網(wang)上繳費總支(zhi)出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
210 |
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|
食品(pin)衛生身體健康花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
11 |
|
財政事業有(you)成的單位(wei)醫(yi)療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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||||||||
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|
02 |
事業上的公司醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
個人住(zhu)房(fang)服務保(bao)障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
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02 |
|
往房改制經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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01 |
租賃房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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&nbsജp; 2021年企業費用預決算(suan🎉)總表(biao) |
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要制定(ding)廠家(jia)：069002傷害市松江區(qu)高新(xin)科技館 |
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企業：元 |
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建設項目 |
結余費用預算 |
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特點分為專業(ye)科目編碼查(cha)詢 |
功能(neng)表等(deng)級分𒉰(fen)類(lei)考試🍨(shi)科目名(ming)稱(cheng) |
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類 |
款 |
項 |
預估合計 |
首要其他支出 |
建設項目付出 |
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合 計(ji) |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
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206 |
|
|
合理方法收入支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
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|
07 |
|
生物學新技術推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
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|
05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
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|
208 |
|
|
社會生活(huo)質量(liang)保障和學生就業收入支出(chu) |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
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05 |
|
行政管理事業機(ji)構機(ji)構健康養老付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業有成廠家離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
危險機(☂ji)關事業心機(ji)關單位(wei)首要頤(yi)養天(tian)年保費手機(j👍i)繳費性支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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06 |
行政計量(liang)單位(꧟wei)創(chuang)業計量(liang)單位(wei)專職年金交(jiao)款性支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生學正常性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
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11 |
|
行政部門教育事(shi)業編制名(ming)稱醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
工作標準醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
居住房的保障花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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||
|
|
02 |
|
房間體制改革撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
01 |
商品房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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2021年行(xing)業正(zheng)常公(gong)眾概工程(cheng)費(fei)用預算通(tong)常費(꧂fei)用職能部門概工程(cheng)費(fei)用預算金錢等(deng)級分(fen)類概工程(cheng💃)費(fei)用預算表(biao) |
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核(he)編(bia꧃n)企事業單位(wei)：069002♚杭州市松江區新材(cai)料技術館(guan) |
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工作單位：元 |
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內容 |
通常情況下(xia)共同項目(mu)預算一般付出 |
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實(shi)惠細分管(guan)理費用簡碼 |
社(she)會經(jing)濟進行分(fen)類項目明稱 |
總金額 |
人工經費預算 |
公用設施接待費 |
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|
類 |
款 |
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合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
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工資收入社會(hui)福利付出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
大體年終獎金 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
經費補助費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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06 |
工作餐補助款費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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07 |
業績考核公資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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08 |
部(bu)門企(qi)事(shi)業(ye)(ye)企(qi)業🌠(ye)(ye)單位差不多給養老(lao)保ཧ障納費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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09 |
職業分析年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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10 |
營業員常見診療(liao)商業保險(xian)付費(fei) |
320,898.90 |
320,898.90 |
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12 |
某些社會(hui)發(fa)展有效(xiao)保障(zhang)了繳(jiao)付 |
110,633.72 |
110,633.72 |
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13 |
房間公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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99 |
同一底薪發福利費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
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商品是和服務質量教育支出 |
1,492,543.60 |
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1,492,543.60 |
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01 |
工作費 |
234,180.00 |
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234,180.00 |
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05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
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3,600.00 |
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06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
物業工作工作費 |
850,000.00 |
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850,000.00 |
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11 |
旅差費 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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13 |
搶修（護）費 |
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15 |
觸摸會議費 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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16 |
培訓班費 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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17 |
公務歡迎歡迎費 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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27 |
都交給金融業務費 |
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28 |
工會組織資金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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29 |
福利金費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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99 |
其余的商品和(he)業(ye)務(wu)性支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
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對個(ge)體家庭環(huan)境(jing)式的補貼費 |
5,160.00 |
5,160.00 |
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09 |
獎金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
某個對個體和人(ren)的(de)補助費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其余相關的環境闡明
一、2021年“三公(gong)”經費預算情況說(shuo)明(ming)
2021年(nian)“三公(gong)”♋經費預(yu)算數(shu)為0.5萬元，比2020年😼(nian)相等。其中：
（一）因公出國（境）費(fei)0萬(wan)元(yuan)，比2020年預算增(zeng)加（減少）0萬(wan)元(yuan)，🌸無(wu)變化。
（二）公(gong)務用(yong)車保(bao)有量0輛(liang)，公(gong)務用(yong)車購置及(ji)運行費0萬(wan)♕元(yuan)，比(bi)2020年預算增加(jia)（減少）0萬(wan)元(yuan)，無變化。
（三）公務接待費0.5萬(wan)元。與(yu)2020年相等。
核心籌劃(hua)：（一(yi)）承(cheng)(cheng)攬外企業(ye)學(xue)校(xiao)考(kao)量(liang)。在迎送外地(di)區(qu)、小(xiao)哥地(di)級市來(lai)局學(xue)校(xiao)考(kao)量(liang)所引(yin)發的飯(fan)食費(fei)、酒店(dian)入(ru)住費(fei)用、鐵路差旅費(fei)、場租(zu)費(fei)等(deng)性經(jing)費(fei)支(zhi)出。（二）承(cheng)(cheng)辦方(fang)服務會議通知、為實施(shi)國(guo)家公務或積極開展(zhan)服務的活動所要花銷的會議場地(di)租(zu)費(fei)費(f📖ei)、酒店(dian)入(ru)住費(fei)用、餐(can)費(fei)等(deng)性經(jing)費(fei)支(zhi)出。
二、國家機關加載專項經費預決算
2021年濟(ji)南市松(song)江區(qu)技術(shu)館有機物(wu)關工作(zuo)資金投入꧋。
三、相關部門的采購具體情況
2021年(nian)度本單位政府(fu)采(cai)購預算(suan)86.15萬(wan)元(yuan)，其中：政府(fu)采(cai)購貨物預算(suan)1.15萬(wan)元(yuan)、政府(fu)采(cai)購ꩲ服(fu)務預算(suan)85萬(wan)元(yuan)。
四、效績最終目標軟件設置實際情況
2021年度，本單位(wei)編(bia🌌n)報績效目標的(de)項目共(gong)1個，涉🎐(she)及項目預算(suan)資金220萬(wan)元。
附(fu)項目(mu)申(shen)報(bao)表（進入項目(m🙈u)庫(ku)--【預算項目(mu)績效申(shen)報(bao)】查看導出(chu)數據）
品牌專項經費情況報告說明怎么寫
具體化詳細附加
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財務業務總支出效績的目標填季度報表 |
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（2021年(nian)度） |
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樓盤名號 |
科譜做工作 |
活動類屬 |
不時性工作 |
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操作員政府部門 |
濟南市(shi)松江區專業技術(shu)水平理(li)事會(hui)會(hui) |
實行企事業單位 |
松江區科枝館 |
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設計開啟日期時間 |
2022-01-01 |
準備搞定時間日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
內容財政資金金額 |
2200000.00 |
年末資本申請注冊總量 |
2200000 |
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在這當(dang)中：不需要財政性資金 |
2200000 |
這里面：那(nei)時候財務付款 |
2200000 |
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本年結轉金額 |
0 |
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另外信貸資金 |
0 |
另外現金 |
0 |
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的項目業績考核夢想 |
項目總目標 |
財政年度總夢想 |
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2021年1月(yue)(yue)-12月(yue)(yue)做好(hao)(hao)場館消費(fei)設(she)施維(wei)(wei)護(hu)(hu)、電(dian)箱設(she)施維(we♑i)(wei)護(hu)(hu)、監(jian)控設(she)施維(wei)(wei)護(hu)(hu)、客流統計系統維(♐wei)(wei)護(hu)(hu)。2021年1月(yue)(yue)-12月(yue)(yue)確保場館人身意外保險有(you)效。2021年1月(yue)(yue)-12月(yue)(yue)每月(yue)(yue)進(jin)行展(zhan)(zhan)項(xiang)完好(hao)(hao)率檢(jian)查(cha)及維(wei)(wei)修(xiu)，確保展(zhan)(zhan)項(xiang)完好(hao)(hao)率95%以上。年參觀人次達(da)到(dao)8萬人。完成2件展(zhan)(zhan)項(xiang)更新項(xiang)目，完成2次科普(pu)臨展(zhan)(zhan)項(xiang)目，完成科普(pu)系列活動。 |
2021年(nian)1月(yue)-12月(yue)做(zuo)好場館消費設(she)施(shi)維護(hu)、電箱設(she)施(shi)維護(hu)、監控設(she)施(shi)維護(hu)、客流(liu)統(toꦆng)計(ji)系(xi)統(tong)維護(hu)。2021年(nian)1月(yue)-12月(yue)確保場館人身意外保險有效。2021年(nian)1月(yue)-12月(yue)每月(yue)進行(xing)展項(xiang)(xiang)(xiang)完(wan)(wan)(wan)好率檢查及維修，確保展項(xiang)(xiang)(xiang)完(wan)(wan)(wan)好率95%以上。年(nian)參觀(guan)人次(ci)(ci)達到8萬人。完(wan)(wan)(wan)成2件展項(xiang)(xiang)(xiang)更(geng)新項(xiang)(xiang)(xiang)目，完(wan)(wan)(wan)成2次(ci)(ci)科普臨展項(xiang)(xiang)(xiang)目，完(wan)(wan)(wan)成科普系(xi)列活動。 |
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效績指標體系 |
特級指標圖 |
一級統計指標 |
二級招生指標 |
全年度指標值值 |
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涌現出的指標 |
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數量統計指標 |
|
工作中計劃表達成率 |
=100% |
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出現依據 |
|
數目依據 |
|
工做打算成功完成率 |
=100% |
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|
出現要求 |
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產品品質完成指標 |
業務提交在率 |
=100% |
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爆出要求 |
|
的工作結束用率 |
=100% |
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|
掉落因素 |
|
時效性指標值 |
本職工(gong)作小結(jie)方(fang)案實現即(ji)時(shi)率 |
=100% |
|||
|
生產質量指標 |
|
運轉預計(ji)順利完成(cheng)隨(sui)時率(lv) |
=100% |
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出現標準 |
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成本費招生指標 |
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充分的比價格 |
徹底的價比 |
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|
產出量因素 |
|
價格目標 |
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加以定價 |
充足相對 |
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社會效益指數 |
社會性競爭力的指標 |
收益文本服務質量度 |
>=90% |
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得益對象圖片認同度 |
>=90% |
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實地考察客流量 |
>=8上千接待量 |
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|
考察人數 |
>=8萬元次 |
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可長期的影響指標圖 |
年度沒問題盛開 |
年度沒問題開花 |
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整年日常開園 |
上半年正常情況開館 |
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滿不忠誠度依據 |
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功(gong)能因素滿(man)意率(lv)度技術指標(biao) |
|
大(da)學生消費群(qun)體貼心度 |
>=90% |
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喜歡度公式 |
|
服務性(xing)客體令人忠(zhong)誠度的(de)指標 |
|
大眾用(yong)戶(hu)群體令人工(gong)作滿意度(du) |
>=90% |
||
|
滿足度招生指標 |
|
的(de)服(fu)務(wu)文本忠誠(cheng)度(du)度(du)指數 |
|
菅理工人認同度 |
>=90% |
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|
十分工(gong)作滿意度技(ji)術指標(biao) |
|
服務性關鍵字感到(dao)服務質量指標英文 |
|
經營人員管理認可度 |
>=90% |
||
五、國有控股資本管理運作項目預算民政補貼款出入介紹
2021年(nian)，廣州(zhou)市松(song)江區(qu)創新(xin)科技館無集體所🐈꧑有(you)制資產(chan)管理生產(chan)估算財(cai)政支出審批(pi)按排的估算。