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2019年利潤預(yu)算(suan)表(biao)

機關單位：百萬元

2019季(ji)度付出竣工決(jue)算表

組織：萬美金

2019🅷第四𝓡季度(du)財政廳補貼款個人收(shou)入收(shou)入支出部門預(yu)算總(zong)表

計量單位：億元

2019當年度(du)般公(gong﷽)用(yong)設施竣(jun)工決算民(min)政捐款開(kai)支竣(jun)工決算表

公司的：萬美元

2019年末(mo)般(ban)服(fu)務性成本預算財政預算審(shen)批差不🍰(bu)多收支預算表

  機關單(dan)位：上(shang)萬元

2019當年度一樣公(gong)共信息估𒀰(gu)算(suan)民政付(fu)ꦆ款“三公(gong)”金費及機關單位電腦運行金費經費支出部門預算(suan)表

方：萬余元

20ꦑ19月度(du)人民政(⛄zheng)府性債券成本預算(suan)財政(zheng)資金(jin)審批付出竣(jun)工決(jue)算(suan)表

機構：余萬元

注：上海市松江(jiang)區(qu)❀血站(zhan)2019年度無(wu)(wu)政府性基金(jin)預算財政撥款(kuan)支出，故本表無(wu)(wu)數據。

第三部(bu)🐼分  上海市松江(jiang)區血站2019年度決算(suan)情(qing)況(kuang)說明

一、對于佛山市松江區血站2019本年度營收花費竣工決算綜合性癥狀表明

滬市松江區血站2019年度(du)收入總(zong)計(ji)為(we💃i)1871.71萬元(yuan)、支出(chu)總(zong)計(ji)為(wei)1871.71萬元(yuan👍)。與2018年度(du)相(xiang)比，收入、支出(chu)總(zong)計(ji)各減少(shao)109.55萬元(yuan)。主要(yao)原因：項(xiang)目支出(chu)減少(shao)。

二、至于重慶市松江區血站2019全年創收竣工決算情況說

當年度收入(ru)合(he)計1797.55萬元，其中：財政☂撥款收入(ru)1797.55萬元，💛占100% 。

三、光于西安市松江區血站2019全年度付出結算的時候狀態證明

年初支(zhi)出(chu)(chu)合計1775.71萬元，其中：基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)1270.83萬元，占(zhan)71.57%；項(xiang)目支(zhi)出♚(chu)(chu)ꦓ504.87萬元，占(zhan)28.43%。

四、關于幼兒園成都市松江區血站2019年財政廳審批個人收入費用基本情況下就說明

沈陽市松江區血站2019年(nian)度財(cai)𝐆政(zheng)撥款(kuan)收支總決算(suan)1797.55萬元(yuan)。與2018年(nian)度相比，財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收൲、支總計(ji)各減少23.11萬元(yuan)，減少1.2%。主要原因：項目減少。

五、對沈陽市松江區血站2019全年度基本公共性概算民政付款付出預算癥狀代表

（一）基本上公開費用預算財政性付款撥出預算總體設計情況報告

北京市市松江區血站2019年(nian)度一般公共預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出1775.71萬元，占本(ben)年(nian)支(zhi)出合計的98.78%🃏。與2018年(nian)度相(xiang)比，一般公共預算財(cai🅰)政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出增加29.05萬元，增長1.6%。

（二）普通服務性財政性預算財政性審批經費支出竣工決算的結構原因

成都市松江區血站2019年(nian)度(du)一般(ban)公共預算財政撥(bo)款支出(chu)1775.71萬(wan)元，主(zhu)要用于以下方面𝄹(mian)：教育(yu)支出(chu)（類(lei)）2.33萬(wan)元，占(zhan)0.13%；社會保(bao)障(zhang)和就業(ye)支出(chu)（類(lei)）159.3萬(wan)元，占(zhan)8.97%；衛生健(jian)康(kang)支出(chu)（類(lei)）1570.𒁏05萬(wan)元，占(zhan)88.42%；住房(fang)保(bao)障(zhang)支出(chu)（類(lei)）44.03萬(wan)元，占(zhan)2.4%。

（三）基本服務性預算表不需要補貼款總支出竣工決算重要的情況

沈陽市松江區血站2019年(nian)度一般(ban)公共預算(suan)(suan)(suan)財政撥(bo)款(kuan)支出年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)為2156.25萬元，支出決算(suan)(suan)(suan)為1797.55萬元，完(wan)成年(nian)初預算(suan)(s🌊uan)(suan)的(de)83.36%。決算(suan)(suan)(suan)數小(xiao)于(yu)預算(suan)(suan)(suan)數的(de)主要(yao)原因：有幾個🌸大(da)型設備未(wei)完(wan)成。其中：

1、教(jiao)育支(zhi)出（類）進修及培(pei)訓(xun)（款）培(pei)訓🏅(xun)支(zhi)出（項）。主要(yao)用于(yu)：業務培(pei)訓(xun)等。年初預算為10萬(wan)(wan)元(yuan)，支(zhi)出決算為2.33萬(wan)(wan)元(yuan)。決算數小于(yu)預算數的主要(yao)原因(yin)：教(jiao)育支(zhi)出培(pei)訓(xun)等減少。

2、社會保障和就業支(zhi)出（類）行政(zheng)事業單位(wei)離(li)退休(xiu)（款）事業單位(wei)離(li)退休(xiu)（項）。主要用于(yu)對個人和家(jia)庭(ting)補助(zhu)中的(de)退休(xiu)費補助(zhu)。年初預算為3.81萬(wan)元(y🅠uan)，支(zhi)出決算為1.55萬(wan)元(yuan)。

3、生活有效保障(zhang)了和就業前景(jing)其他支出（類(lei)）行(xing)政訴訟事ܫ業有成計量單位離🎀退居二線（款）

機關事(shi)業(ye)單位基本養老保險繳(jiao)(jiao)費(fei)支(zhi)出(chu)（項(xiang)）。主(zhu)要用(yong)于：工🐬(gong)資(zi)福(fu)利(li)支(zhi)出(chu)中的社會保障(zhang)繳(jiao)(jiao)費(fei)。年初(c⭕hu)預算154.04萬(wan)元(yuan)，支(zhi)出(chu)決算為108.25萬(wan)元(yuan)，決算數小(xiao)于預算數的主(zhu)要原(yuan)因：社保基數調整。

4、時代保證和出去上班費(fei)用(yong)（類）行政訴訟視(shi)野💃單位名稱離(li)退休工資（款(kuan)）

機關事業(ye)單(dan)位職業(ye)年金繳費支出（項）。主要用于(yu)：工資福(fu)利支出中的(de)社會(hui)保(bao)障繳費。年初(chu)預算(suan)為61.62萬(wan)元(yuan)，支出決(jue)算(suan)為49꧅.51萬(wan)元(yuan)。決(jue)算(suan)數小于(yu)預算(suan)數的(de)主要原因：社保(bao)基數調整。

5、衛生健康支(zhi)出(chu)（類）公共衛生（款）采供(gong)血機構（項）、主要(yao)(yao)用(yongꦆ)于：工資福利支(zhi)出(chu)中(♛zhong)的工資以及商品服務支(zhi)出(chu)和對個人的家庭的補助。年初預算為(wei)1872.87萬(wan)元(yuan)，支(zhi)出(chu)決算為(wei)1570.05萬(wan)元(yuan)。決算數(shu)小于預算數(shu)的主要(yao)(yao)原因：有幾(ji)個大型(xing)設(she)備未完(wan)成。

6、住(zhu)房(fang)(fang)保障支出（類）住(zhu)房(fang)(fang)改革(ge)支出（款）住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)（項）。主要用(yong)于：對個(ge)人和家庭繳(jiao)納的(de)住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(jin)。年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)53.91萬元，決算(suan)(suan)(suan)數(shu)44.03萬元。決算(sua🍒n)(suan)(suan)數(shu)小(xiao)于預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)的(de)主要原因：基數(shu)調整。

六、并于沈陽市松江區血站2019年末一半公用項目預算財政收入支出付款首要收入支出預算原因闡明

佛山市松江區血站2019年(nian)度一般公(gong)共預(yu)算財政撥款基(ji)本支出(chu)1270.84萬(wan)元(yuan)，包括人員經費1181.56萬(wan)元(൲yuan)，公(gong)用經費89✱.28萬(wan)元(yuan)。基(ji)本支出(chu)中：

1、工資(zi)福利(li)支出1181.56萬元(yuan)，主要用于：基本工資(zi)、伙食補助(zhu)(zhu)費(fei)、績效(xiao)工資(zi)、機關事業(ye)單位(wei)基本養老保(bao)險(xian)繳費(fei)、職業(ye)年金(jin)繳費(fei)、職工基本醫(yi)療(liao)保(bao)險(xian)繳費(fei)、其(qi)他(ta)社會保(bao)障繳費(fei)、住房公積金(jin)、其(qi)他(ta)工資(zi)福利(li)支出、對個(ge)人🏅和家(jia)庭的補助(zhu)(zhu)。

2、商(shang)品和(he)服務支出89.28萬元，主要用(yong)于：辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)、水費(𒅌fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei🍸)、物業管(guan)理費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)。

七、關于上(shang)海市松江區(qu)血(xue)站2019年(nian)度一般公共(gong)預ꦡ算財政撥款“三(san)公”經費支出(chu)決(juไe)算情況(kuang)說明

（一）“三公”接待費財務撥付收入支出預算總體設計事情說。

傷害市松江區血站2019年度“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)年初預(yu)(yu)(yu)算為(wei)(wei)50.5萬(wan)元(yuan)，支(zhi)(zhi)出(chu)決算為(wei)(wei)20.42萬(wan)元(yuan)，完成預(yu)(yu)(yu)算的40.4%，其中(zhong)：公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置及運行維護費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決算為(wei)(wei)20.42萬(wan)元(yuan)，完成預(yu)(yu)(yu)算的40.84%；公(gong)(gong)(gong)務(wu)接待費(fei)支(zhi)(zhi)出ꦇ(chu)決算為(wei)(wei)0萬(wan)元(yuan)，完成預(yu)(yu)(yu)算的0%。2019年度“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決算數小于(yu)預(yu)(yu)(yu)算數的主要原因(yin)：公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置預(yu)(yu)(yu)算未購置。

2019年度(du)“三公”經費財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)決算數比2018年度(du)增(zeng)加(jia)0.5萬元，增(zeng)長2.5%，其中：公務用車(che)購置及運行維護(hu)費支(zhi)(zhi)出(chu)決算增(zeng)加🃏(jia)0.75萬元，增(zeng)長3.7%；公務接待(dai)費支(zhi)(zhi)出(chu)決算減(jian)少(shao)0.21萬元，降(jiang)低100%。公務用車(che)購置及運行維護(hu)費支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)主要原(yuan)因(yin)是(shi)獻血(xue)點位增(zeng)加(jia)。公務接待(dai)費支(zhi)(zhi)出(chu)減(jian)少(꧒shao)的主要原(yuan)因(yin)是(shi)減(jian)少(shao)公務接待(dai)。

（二）“三公”經費教育支出財政廳補貼款教育支出結算的時候特定現象就說明。

2019年度“三公(gong)”經(jing)費(fei)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)決(jue)算中，因公(gong)出(chu)國（境）費(fei)支(zhi)出(chu)決(jue)算0萬元(yuan)，占0%；公(gong)務用車購置(zhi)及(ji)運行維護費(fei)支(zhi)出(chu)決(jue)算20.42萬元(yuan)，占🥃100%；公(gong)務接(jie)待費(fei)支(zhi)出(chu)決(jue)算0萬元(yuan)，占0%。具體情(qing)況(kuang)如(ru)下：

1、公(gong)務用車購置及運行維護費支出(chu)20.42萬元。其(qi)中：

國家(jia)公務公務車(che)運營維(w🐠ei)保(bao)付出(chu)20.42萬(wan)美元(yuan)。其主要適用(yong)小轎車(che)保(bao)險金、售(shou)后維(wei)修、油(you)料費和過站(zhan)流行費等。2019年，杭州(zhou)市松(song)江區血站(zhan)所在各決(jue)算企(qi)事業單位支出(chu)財政預算撥付的公務活動租(zu)車(che🦩)享有量為8輛。

八、關(guan)于(yu)上海市松江區(🥀qu)血站2019年度政(zheng)府(fu)性基金預算財政🥀(zheng)撥款支出(chu)決算情況(kuang)說明

重慶市松(song)江區血站2019年無縣政(zheng)府性資金ﷺ預算表財政(zheng)部門(men)補貼(tie)款(kuan)收入(ru)支出。

九、國有制投資營運財政部門預算財政部門捐款具體情況表明

深(shen)圳市松江區血站2019當(dang)年度(du)無公有資本開預決算財𝐆務捐款結(jie)余ꦺ。

十、其它的重要的議題的情況發生情況報告

（一）政府機關加載專項經費付出原因

北京市松江區血(xue)站2019本年(nian)♔度硅化物關操作資(zi)金(jin)教育(yu)支(zhi)出。

（二）市政府進貨經費支出問題

西安市松江區血站2019年度政府采(cai)購(gou)金(jin)額（以合同簽訂為準(zhun)）為8.27萬(wan)元，其中：貨物采(cai)購(gou)金(jin)額8.27萬(wan)元、工程采(cai)購(gou)金(jin)額0萬(wan)元、服務采(cai)購(gou)金𒁃(j♋in)額0萬(wan)元。

（三）行駛、快裝特出占用率條件

北京市松江區血站2019年度(du)無(wu)車輛/房(fang)屋特殊占(zhan)用情況說明(ming)。

（四）預算表業績考核菅理問題

北京市市松江區血站2019年(nian)度預算(suan)(suan)績(ji)效(xiao)(xiao)管理(li)(li)工作開展情(qing)況如下(xia)：全過程績(ji)效(xiao)(xiao)管理(li)(li)實施情(qing)況：編報績(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)的201𓆏9年(nian)度項目(mu)26個，涉(she)及(ji)(ji)預算(suan)(suan)金額479.37萬元(yuan)；績(ji)效(xiao)(xiao)跟蹤評(ping)價(jia)的2019年(nian)度項目(mu)26個，涉(she)及(ji)(ji)預算(suan)(suan)金額479.37萬元(yuan)；績(ji)效(xiao)(xiao)自(zi)評(ping)的2019年(nian)度項目(mu)26個，涉(she)及(ji)(ji)預算(suan)(suan)金額479.37萬元(yuan)，平均得分93.8分（其(qi)中(zhong)，績(ji)效(xiao)(xiao)評(pinꦯg)級為“優”的項目(mu)26個。績(ji)效(xiao)(xiao)自(zi)評(ping)中(zhong)共發現(xian)問(wen)題0個，已經完(wan)成整改的0個，正在整改的0個）。

第四部分    名詞解(jie)釋(shi)

一、財(cai)(cai)務(wu)費(fei)用(yo𓂃ng)(yong)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)補貼(tie)款(kuan)薪(xin)資收入：指企業(ye)單(dan)位(wei)當財(cai)(cai)務(wu)年度度從(cong)本級財(cai)(cai)務(wu)費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)部分擁(yong)有的財(cai)(cai)務(wu)費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)補貼(tie)款(kuan)，涵(han)蓋尋常(chang)公眾費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)財(cai)(cai)務(wu)費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)補貼(tie)款(kuan)和中央政(zheng)府性股票基(ji)金費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)財(cai)(cai)務(wu)費(fei)用(yong)(yong)預(yu)(yu𓂃)(yu)算(suan)(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)補貼(tie)款(kuan)。

二、創(chuang)業創(chuang)收：指(zhi)創(chuan💝g)業公(gong)司實施專業化銷(xiao)售(shou)行為下列關于(yu)輔佐行為提供的創(chuang)收。

三、加盟(meng)創(chuang)(chuang)收：指事(shi)業(ye)部門在技術專業(ye)行(xing)業(ye)行(xing)動(dong)形式下列不屬于輔佐(zuo)行(xing)動(dong)形式本身組(zu)織(zhi)開(kai)展非人格獨立記帳(zhang)加盟(meng)行(xing)動(dong)形式獲取的創♊(chuang)(chuang)收。

四、同(t𝓡ong)一效(xiao)(xiao)益(yi)(yi)：൲指機構獲取的(de)除(chu)“財政廳捐款(kuan)效(xiao)(xiao)益(yi)(yi)”、“人事(shi)效(xiao)(xiao)益(yi)(yi)”、“企業經營效(xiao)(xiao)益(yi)(yi)”等(deng)其它的(de)效(xiao)(xiao)益(yi)(yi)。

五、💯年末結(jie)轉和余額：是(shi)以當(dang)年度未能(neng)完(wan)工、結(jie)轉到(dao)年初按管于規程馬(ma)上動用的(de)資產。

六、年尾(wei)結(jie)轉和節余：指上半(ban)年末(mo)或很久以前(qian)半(ban)年末(mo)預(yu)算表配備、因合理性(xing)環(huan)境(jing)突發(fa)變化規律始終無法按原(yuan)策劃施(shiꦛ)工，需網絡延時(shi)到的(de)時(shi)候半(ban)年末(mo)按相關標(biao)準繼讀使用的(de)的(de)錢財(cai)。

七、總體性收(shou)支(zhi)：指企事業單位為質(zhi)量保障(zhang)組織 正常情況下啟動、完(wan)成目(mu)標日常目(mu)標作業目(mu)標而(er)突發的相關性收(shou)支(zꩵhi)。

八(ba)、活(huo)動(dong)教(jiao)育撥出：指院(yuan)校為順(shun)利完成當(dang)前的(de)行政處的(de)工(gong)作(🥀zuo)重(zhong)任或企業(ye)提(ti)升(sheng)關鍵(jian)，在(zai)基(ji)本上教(jiao)育撥出之余(yu)進行ဣ的(de)各類教(jiao)育撥出。

九、運(yun)營(ying)花費(fei)(fei)費(fei)(fei)用：指(zhi)人事計量單位(w🤪ei)在專業技術過程(cheng)(cheng)及捕助過程(cheng)(cheng)之(zhi)上(shang)積極開展非(fei)獨立(li)空間賬務處理運(yun)營(ying)過程(cheng)(cheng)發生的(de)花費(fei)(fei)費(fei)(fei)用。

十、“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)：指單位使用本級財政(zheng)撥款安排(pai)(pai)的因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用車(che)購(gou)置(zhi)及運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位參(can)加(jia)國(guo)際合作交(jiao)(jiao)流(liu)、重大(da)項(xiang)目洽(qia)談、境外(wai)培訓研修等(deng)的國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間(jian)交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei✱)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映全國(guo)性專(zhuan)業會議、國(guo)家重大(da)政(zheng)策調研、專(zhuan)項(xiang)檢查以(yi)及外(wai)事團組接待(dai)(dai)交(jiao)(jiao)流(liu)等(deng)執(zhi)行(xing)公(gong)(gong)(gong)務或開展業務所(suo)需(xu)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務用車(che)購(gou)置(zhi)及運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映編制內(nei)公(gong)(gong)(gong)務車(che)輛的報廢更新，以(yi)及用于安排(pai)(pai)市內(nei)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)差(cha)、公(gong)(gong)(gong)務文件(jian)交(jiao)(jiao)換、🧸日(ri)常(chang)工作開展等(deng)所(suo)需(xu)公(gong)(gong)(gong)務用車(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)。

國慶、機(ji)關政府部(bu)(bu)門(men)(men)運動(dong)金費估꧋算(suan)：指(zhi)行政性政府部(bu)(bu)門(men)(men)和(he)🀅定義國家地方(fang)公(gong)務員法工作管理(li)的(de)(de)企事業(ye)政府部(bu)(bu)門(men)(men)安(an)全使(shi)用(yong)一樣公(gong)共服務估算(suan)財(cai)政性撥付安(an)排好的(de)(de)基本上費用(yong)收(shou)入(ru)支出 中的(de)(de)日常性公(gong)用(yong)設施金費估算(suan)費用(yong)收(shou)入(ru)支出 。