上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：公布周期：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

項目編號	企業名號	備注欄
1	杭州市松江區醫療服務切實保障局（本級）
2	天津市松江區醫療機構人身險行政監察中心點

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

薪資		費用
頂目	竣工決算數	建設項目	部門預算數
一、般公共信息費用預算財政資金補貼款收益	5,421.25	一、基本服務培訓性服務培訓費用支出
二、縣政府性私募基金成本預算財政部門補貼款薪水	22.22	二、國際關系性支出
三、國有制充分營運成本預算財政資金撥付使收入		三、中國國防教育支出
四、上一級補助費營收		四、公共性健康安全性支出
五、企事業收錄		五、育兒教育教育支出
六、開薪水		六、完美技藝付出
七、附設機構上交國家年收入		七、人文市場體育乒乓球與傳媒業費用支出
八、另一收益		八、社會中保障措施和就業機會經費支出	88.36
		九、環境衛生綠色健康結余	4,976.89
		十、低碳低能耗結余
		國慶、村鎮區域收入支出
		十三、農業和林業水收支
		第十五、道路車輛教育支出
		十四、網絡資源勘測化工企業信息等付出
		15、金融業安全夜場服務等總支出
		第十六、風險管控收支
		十六、捐助另外的地費用支出
		二十、大自然資原海洋生物氣象臺等費用支出
		黨的十九、住宅房得到保障收入支出	354.51
		二是、糧油加工材料物資自給率花費
		二11、國家資產管理生意估算性支出
		二第十二、自然災害防制及應及管理系統費用支出
		二第十五、另外總支出	22.22
		二是四、抗疫很大國債準備的支出費用
上年收入水平預估合計	5,443.47	當年度花費累計數	5,441.98
使用的非財政支出撥付節余	0.00	節余調整
今年初結轉和節余	57.80	年初結轉和盈余	59.30
累計	5,501.27	共計	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

內容		當年度工資收入累計數	財政廳捐款收益	領導補帖純收入	行業薪資收入	自主經營收入水平	復屬機構繳納年收入	別的盈利
的功能分為幾個會計科目代碼	課目命名	當年度工資收入累計數	財政廳捐款收益	領導補帖純收入	行業薪資收入	自主經營收入水平	復屬機構繳納年收入	別的盈利
總金額		5443.47	5443.47
208	的社會擔保和出去上班付出	88.36	88.36
20805	行政事務衛生事業企機關事業單位社會養老總支出	88.36	88.36
2080501	行政事務部門離退休年齡	0.94	0.94
2080505	機關事業上的基層單位事業上的基層單位核心醫養保障交款總支出	58.37	58.37
2080506	機關企單位事業企單位新職業年金繳付費用支出	29.05	29.05
210	食品衛生良好撥出	4,978.38	4,978.38
21011	人事部門自己事業公司的醫遼	84.99	84.99
2101101	政府部門標準治療	37.86	37.86
2101103	公務活動員醫用補貼政策	47.13	47.13
21013	醫療保健求助	3,819.03	3,819.03
2101301	成鄉醫療管理援助	1,668.71	1,668.71
2101502	其余醫藥救治經費支出	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫客體醫療管理	14.38	14.38
21014	其余優撫男朋友醫療管理費用支出	14.38	14.38
2101499	醫療經營確保經營行政監察	1,059.98	1,059.98
21015	行政處運轉	879.32	879.32
2101501	正常行政處治理業務	133.36	133.36
2101502	資訊化建筑	47.30	47.30
2101504	往房保障措施收入支出	354.51	354.51
221	房屋改革創新收入支出	354.51	354.51
22102	住宅房社保公積金	95.71	95.71
2210201	賣房補助金	258.80	258.80
2210203	各種其他支出	22.22	22.22
229	彩票玩法公益活動金規劃的結余	22.22	22.22
2296013	應用于新農村治療求助的幸運飛艇愛心公益金其他支出	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

好項目		上年教育支出總金額	基本性費用支出	工程項目收支	繳納領導性支出	運作收支	對附加組織津貼其他支出
用途幾大類課程編寫代碼	課目命名
用途幾大類課程編寫代碼	課目命名
總金額		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	社會各界的保障和找工作總支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政管理衛生事業公司的社會養老保險收支	88.36	88.36	0.00
2080501	政府部門單位名稱離養老金	0.94	0.94	0.00
2080505	企事業標準標準事業標準標準基本性社區社保費金交費付出	58.37	58.37	0.00
2080506	政府部門參公機關單位就業年金繳納費用性支出	29.05	29.05	0.00
210	衛生情況健康保健經費支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政處事業工作單位工作單位醫療設備	84.99	37.86	47.13
2101101	財政院校醫藥	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員治療津貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫療保健救治	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	縣域醫療服務求助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	各種醫療設備社會救助教育支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫對象醫院	14.38	0.00	14.38
2101499	其他優撫女朋友醫藥結余	14.38	0.00	14.38
21015	醫療服務管理保障措施服務管理公共事務	1,058.44	877.78	180.66
2101501	人事部門作業	877.78	877.78	0.00
2101502	尋常財政治理事物	133.36	0.00	133.36
2101504	信息化系統網站建設	47.30	0.00	47.30
221	租賃房有保障花費	354.51	354.51	0.00
22102	房間轉型費用	354.51	354.51	0.00
2210201	往房公積金貸款	95.71	95.71	0.00
2210203	全民購房津貼	258.80	258.80	0.00
229	其它的其他支出	22.22	0.00	22.22
22960	中國福彩公益基金金分配的性支出	22.22	0.00	22.22
2296013	適用城鄉居民醫療器械救援的幸運飛艇慈善金結余	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

利潤		經費支出
好項目	部門預算數	項目流程	加總	正常公用設施項目預算民政捐款	政府部門性理財產品估算財政廳付款	國有化資本投資生產經營概算財務審批
一、尋常公用設施成本預算財政部門捐款	5421.25	一、應該公共信息服務管理支出費用
二、現政府性資金預算表財政預算捐款	22.22	二、外交活動總支出
三、集體所有制金融資本運營項目預算財務捐款		三、航空航天支出費用
		四、公開穩定開支
		五、教育輔導撥出
		六、實驗技能收入支出
		七、人文精神文旅軍事體育與影視文化結余
		八、當今社會擔保和學生就業收入支出	88.36	88.36
		九、公共衛生更健康收入支出	4976.89	4976.89
		十、能效優質花費
		十一月、城鄉統籌街道辦開支
		12、農林業水其他支出
		十五、出行物流運輸總支出
		十四、環境資源探勘工業化的信息等教育支出
		第十六、金融業服務的業等開支
		16、風險管控其他支出
		十八、經濟援助另外的地區性支出
		18、清新材料深海氣象學等花費
		第十九、個人住房質量保障其他支出	354.51	354.51
		三十五、糧油食品物資供應存儲費用
		二11、集體所有制資產投資管理決算費用
		二第十二、災害性防治法及應急救援處理花費
		二十四、其他支出費用	22.22		22.22
		二是四、抗疫專門國債分配的費用支出
上年凈收入自動求和	5443.47	上年收入支出預估合計	5441.98	5419.76	22.22
年終財政局撥付結轉和盈余	57.8	月底財政局補貼款結轉和節余	59.29	59.29
一、似的公開費用預算財政支出審批	57.8
二、政府部門性債卷概預算財政支出補貼款
三、國有化資本投資運作預決算財政局付款
累計	5501.27	總額	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

工作		預估合計	差不多教育支出	建設項目教育支出
性能劃分項目編號規則	幾個會計科目名稱大全	預估合計	差不多教育支出	建設項目教育支出
208	社會存在有效保障和就業機會付出	88.36	88.36	0.00
20805	行政性事業上院校醫養費用支出	88.36	88.36	0.00
2080501	財政計量單位離退居二線	0.94	0.94	0.00
2080505	市直機關事業有成組織常規社會個人養老保險金付款撥出	58.37	58.37	0.00
2080506	政府部門事業性單位名稱事業年金納費總支出	29.05	29.05	0.00
210	安全身心健康撥出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政處工作標準醫療衛生	84.99	37.86	47.13
2101101	行政訴訟企業醫治	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員醫療保障津貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫用搶救	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	成鄉醫用搶救	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	相關診療救援費用	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫人群醫療管理	14.38	0.00	14.38
2101499	另一優撫對象圖片醫治費用	14.38	0.00	14.38
21015	醫治服務方法事情	1,058.44	877.78	180.66
2101501	財政行駛	877.78	877.78	0.00
2101502	通常情況下行政處控制業務	133.36	0.00	133.36
2101504	內容化規劃	47.30	0.00	47.30
221	商品房切實保障教育支出	354.51	354.51	0.00
22102	房產轉型撥出	354.51	354.51	0.00
2210201	居住房社保公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	賣房補貼金	258.80	258.80	0.00
合計數		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

條件分為幾個會計科目代碼	會計科目品牌	結算的時候數	劃算歸類題目簡碼	管理費用英文名稱	結算的時候數
301	公司褔利總支出	1,313.04	302	商品價格和服務的付出	41.59
30101	基本性薪水	138.95	30201	接待室費	19.90
30102	政府補貼政府補貼	574.40	30202	彩色印刷費	0.73
30103	績效工資	106.96	30203	網絡咨詢費
30106	工作餐補帖費	39.16	30204	手讀費
30107	績效考核工資收入		30205	有水費
30108	危險機關工作機關單位大致頤養天年保險公司付款	58.37	30206	電費繳費	0.02
30109	就業年金繳納費用	29.05	30207	郵電通信費	1.24
30110	企業職工最基本醫療保健人身險激費	37.86	30208	保暖費
30111	公務接待員醫療機構補助費付款		30209	物業公司管理工作費
30112	別社會的有保障付費	5.07	30211	出差補貼	3.95
30113	住宅住房基金	95.71	30212	因公出國旅游（境）加盟費
30114	醫療機構費		30213	處理（護）費	0.23
30199	其他的工資收入福利金經費支出	227.51	30214	供應費
303	對小編和家用的補貼費	0.52	30215	會儀費	1.05
30301	離休費		30216	培圳費	1.19
30302	退休工資費		30217	公務活動客服費
30303	退職（役）費		30218	專門產品費
30304	撫恤金		30224	被裝新購費
30305	人生補帖		30225	專門能源費
30306	救濟款費		30226	建筑勞務費
30307	醫療服務費補助金		30227	委托代為相關業務費
30308	資助金	0.31	30228	商會資金投入	10.59
30309	獎賞金	0.22	30229	獎勵費	1.57
30310	每個人水產業研發補貼標準		30231	國家公務買車啟用維護保養費
30311	代繳世界保險公司費		30239	同一公路網花銷
30399	一些對我和企業的政府補貼		30240	稅金及擴展保險費用
			30299	任何商品銷售和提供服務經費支出	1.12
			310	基金性支出費用	3.36
			31001	自建房施工物購建
			31002	會議室主設備租賃費	3.36
			31003	通用型機折舊費
			31007	信息內容微信網絡及app軟件租賃費創新
			31013	因公出行用車置辦
			31019	某個出行產品新購
			31021	藏品和成列品購置費
			31022	無形之中資金租賃費
			31099	其余資源性收入支出
人員管理事業費總金額		1313.56	共用資金加總		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一般的通用估算國庫付款“三公”經費
加總		因公出國留學（境）費		公務活動小二租車購進及操作定期檢查費						公務活動招待費
加總		因公出國留學（境）費		小計		公務活動小二租車添置費		因公租車工作運營維護費		公務活動招待費
成本預算數	竣工決算數	費用數	竣工決算數	預算表數	竣工決算數	概算數	竣工決算數	費用預算數	預算數	費用預算數	部門預算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		今年初結轉和節余	本年度薪資	上年開支			年終結轉和節余
用途分類管理會計科目編寫代碼	項目名稱大全	今年初結轉和節余	本年度薪資	上年開支			年終結轉和節余
總計			22.22	預估合計	常見花費	投資項目收支
229	各種總支出		22.22	22.22		22.22
22960	體彩愛心慈善金準備的付出		22.22	22.22		22.22
2296013	使用于村鎮建設社區醫療社會救助的彩票玩法愛心慈善金收支		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目流程		年終結轉和盈余	上年個人收入	上年經費支出	月底結轉和節余
工作各類課程商品編碼	課目標題	年終結轉和盈余	上年個人收入	上年經費支出	月底結轉和節余
累計

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資本負債率時候表
			廠家：70萬
	數		實際價值
	本年數	歲末數	年末數	年尾數
一、凈資產自動求和	——	——	239.96	245.31
（一）出入房產	——	——	153.71	158.36
（二）統一股權	——	——	244.35	270.89
♉ 之中：1.房源（萬平方米）
⛎ 2.專用主設備（臺/套/輛）
ꦏ 另外：（1）工程車輛（輛）
🎀 大部分公務接待買車
🌺 聯合執法值勤出行用車
꧋ 特別專科的技術專車
𝕴 的私家車
🐼 （2）成本價五十萬元以上的統一機械設備（包括小轎車）
3.專用設備（臺/套）
🧜 中間：標價500萬元往上轉用系統
4.其他固定資產	——	——
♋ 減：合計折舊費及減值備好	——	——	160.72	185.11
（三）長期性的控股權投資人	——	——
（四）長時間企業債投資費用	——	——
（五）在新建網建筑工程	——	——
（六）無型凈資產	——	——	10	10
꧙ 減：顯示器攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）許多財產	——	——
二、外債預估合計	——	——	93.84	94.48
三、凈固定資產合計數	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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