上海市松江區紅十字會
201八年度部位竣工決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助𒐪基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。
納入上海市松江區紅十字會2015年度科室結算的時候定編位置的計量單位包涵:
項目編號 | 企事業單位名字大全 | 注 |
1 | 佛山市松江區紅十字會 | |
2 |
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
2015年度薪資收入支出費用預算總表
單位:萬元
工資收入 | 收入支出 | ||
工程項目 | 竣工決算數 | 工作 | 結算的時候數 |
一、財政部門審批營收 | 527.88 | 一、一般的公用服務于收支 | |
這之中:政府性性債券概算財政支出補貼款 | 二、外交活動支出費用 | ||
二、領導補助費薪資 | 三、中國國防教育支出 | ||
三、教育事業工資 | 四、公益性衛生總支出 | ||
四、企業經營工資收入 | 五、文化教育教育支出 | ||
五、附設方繳納營收 | 六、科學課技藝花費 | ||
六、一些純收入 | 8.96 | 七、人文精神體育用品與傳媒業付出 | |
| 八、世界基本保障和自主創業撥出 | 497.27 | |
| 九、醫療干凈衛生干凈衛生與進度表生二胎性支出 | 8.31 | |
| 十、高效環保性費用 | ||
| 十一月、城市街道性支出 | ||
| 第十二、農業和林業水付出 | ||
| 十五、交通費運輸配送教育支出 | ||
| 十四、自然資源堪探產品信息等總支出 | ||
| 十四、商用精準快餐業等費用 | ||
| 第十六、科技金融收支 | ||
| 十八、扶持某個各地性支出 | ||
| 十九、土地深海氣候等費用支出 | ||
| 黨的十九、個人住房服務保障支出費用 | 25.06 | |
| 三十、油糧工程設備與物資的保障撥出 | ||
| 二五一、許多付出 | ||
當年度純收入預估合計 | 536.84 | 上年費用支出 加總 | 530.64 |
用事業有成理財產品擬補收入支出表差額 | 余額配資 | ||
年終結轉和余額 | 65.41 | 年尾結轉和節余 | 71.61 |
總共 | 602.25 | 總共 | 602.25 |
201七年度薪資竣工決算表
單位:萬元
樓盤 | 上年薪資收入累計數 | 財政部門撥付個人收入 | 上級領導補貼純收入 | 事業上的純收入 | 合作經營營收 | 附加院校繳納盈利 | 其余個人收入 | |||
工作種類 | 課程稱謂 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 536.84 | 527.88 | | | | | 8.96 |
208 | | | 社會生活安全保障和就業機會總支出 | 503.47 | 494.51 | | | | | |
208 | 05 | | 行政事務企事業廠家離退休年齡 | 33.94 | 33.94 | | | | | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的人事部門公司的離提前退休 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
208 | 05 | 02 | 事業方方離提前退休 | 6.39 | 6.39 | |||||
208 | 05 | 05 | 危險機關事業基層單位基層單位大多養老服務人壽保險網上繳費性支出 | 18.34 | 18.34 | | | | | |
208 | 05 | 06 | 企企事業基層單位企事業基層單位職業化年金繳納教育支出 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
208 | 16 | 紅十字事業 | 469.53 | 460.57 | 8.96 | |||||
208 | 16 | 01 | 行政事務運動 | 200.02 | 191.06 | 8.96 | ||||
208 | 16 | 02 | 通常情況下行政工作工作事務管理 | 269.51 | 269.51 | |||||
210 | | 醫療干凈干凈與打算孕育其他支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 財政事業發展標準醫療保健 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 01 | 行政處公司醫院 | 3.57 | 3.57 | |||||
210 | 11 | 02 | 人事標準社區醫療 | 4.74 | 4.74 | |||||
221 | 房間保險費用支出 | 25.06 | 25.06 | |||||||
221 | 02 | 個人住房轉型其他支出 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 13.42 | 13.42 | |||||
221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼金 | 11.64 | 11.64 |
2015年度支出費用竣工決算表
單位:萬元
的項目 | 當年度撥出加總 | 關鍵付出 | 產品支出費用 | 繳納上司收入支出 | 生意收支 | 對加盟行業補助款開支 | |||
效果等級分類 | 會計科目英文名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 530.64 | 261.13 | 269.51 | | | |
208 | | | 生活保駕護航和找工作費用 | 497.27 | 227.76 | 269.51 | | | |
208 | 05 | | 行政處自己單位名稱離離休 | 33.94 | 33.94 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口的管理的財政企業單位離養老 | 0.42 | 0.42 | | | | |
208 | 05 | 02 | 創業企業單位離退休工資 | 6.39 | 6.39 | ||||
208 | 05 | 05 | 政府部門事業標準基本的養老生活保險金手機繳費支出費用 | 18.34 | 18.34 | | | | |
208 | 05 | 06 | 市直機關行業方職位年金繳納費用性支出 | 8.79 | 8.79 | ||||
208 | 16 | 紅十字衛生事業 | 463.33 | 193.82 | 269.51 | ||||
208 | 16 | 01 | 行政處使用 | 193.82 | 193.82 | | | | |
208 | 16 | 02 | 普遍行政性標準化管理事務管理 | 269.51 | 269.51 | ||||
210 | | 醫療管理衛生管理與工作規劃生孩結余 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
210 | 11 | | 行政事務企業發展單位名稱醫療機構 | 8.31 | 8.31 | | | | |
210 | 11 | 01 | 行政部門機關單位醫療管理 | 3.57 | 3.57 | ||||
210 | 11 | 02 | 事業上的行業醫治 | 4.74 | 4.74 | ||||
221 | 往房保護結余 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 房產改善付出 | 25.06 | 25.06 | | | | | |
221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 13.42 | 13.42 | ||||
221 | 02 | 03 | 選房補貼政策 | 11.64 | 11.64 |
201八年度國庫捐款工資費用支出 竣工決算總表
單位:萬元
使收入 | 支出費用 | ||||
工作 | 結算的時候數 | 該項目 | 預估合計 | 大部分公益性預算表財政預算審批 | 鎮政府性貨幣基金估算財政資金付款 |
一、常見公益性概預算民政補貼款 | 527.88 | 一、通常公用工作教育支出 | | | |
二、部門性資金估算民政捐款 | | 二、外交關系其他支出 | | | |
| | 三、國防科技費用 | | | |
| | 四、公益性安全防護結余 | | | |
| | 五、學校經費支出 | | | |
| | 六、科學實驗高技術花費 | | | |
| | 七、文化產業體育用品與媒體總支出 | | | |
| | 八、市場基本保障和找工作收支 | 494.51 | 494.51 | |
| | 九、醫學環衛與籌劃二孩經費支出 | 8.31 | 8.31 | |
| | 十、節能減排環保節能結余 | | | |
| | 十一國慶、城鄉一體化居委開支 | | | |
| | 第十二、農林業水撥出 | | | |
| | 十五、城市交通搬運收入支出 | | | |
| | 十四、教育資源地質勘察信息查詢等花費 | | | |
| | 十六、房地產業業務業等付出 | | | |
| | 第十六、經融費用支出 | | | |
| | 二十七、經濟援助相關的地方經費支出 | | | |
| | 十九、土地資源淺海氣象臺等總支出 | | | |
| | 黨的十九、公房安全保障經費支出 | 25.06 | 25.06 | |
| | 三十、糧油加工資源儲備量撥出 | | | |
| | 二國慶、其余教育支出 | | | |
當年度凈收入總計 | 527.88 | 年初經費支出合計數 | 527.88 | 527.88 | |
今年初財政支出付款結轉和余額 | 17.29 | 年初財政支出審批結轉和盈余 | 17.29 | 17.29 | |
正常公用設施預決算國庫付款 | 17.29 | | | | |
政府機關性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫捐款 | | | | | |
共計 | 545.17 | 總額 | 545.17 | 545.17 | |
2015年度大部分公開項目預算財務補貼款其他支出預算表
單位:萬元
大型項目 | 總計 | 常規支出費用 | 業務經費支出 | |||
用途定義 會計分類項目編碼 | 學科名字 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | | | 社會發展得到保障和就業形勢花費 | 494.51 | 225 | 269.51 |
208 | 05 | | 行政機關事業上的公司的離退休之 | 33.94 | 33.94 | |
208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政機關方離養老 | 0.42 | 0.42 | |
208 | 05 | 02 | 事業上的企業離退體 | 6.39 | 6.39 | |
208 | 05 | 05 | 機關部門企業部門首要養老院保險行業繳付收入支出 | 18.34 | 18.34 | |
208 | 05 | 06 | 政府部門事業心工作單位行業年金付費費用支出 | 8.79 | 8.79 | |
208 | 16 | | 紅十字教育事業 | 460.57 | 191.06 | |
208 | 16 | 01 | 行政事務運動 | 191.06 | 191.06 | |
208 | 16 | 02 | 普遍行政事務性標準化管理事務性 | 269.51 | 269.51 | |
210 | 醫療服務公共衛生與工作方案生肓收支 | 8.31 | 8.31 | |||
210 | 11 | 人事部門企事業院校醫療保健 | 8.31 | 8.31 | ||
210 | 11 | 01 | 人事部門企事業單位醫藥 | 3.57 | 3.57 | |
221 | 11 | 02 | 自己事業工作單位治療 | 4.74 | 4.74 | |
221 | 住宅房保障措施收支 | 25.06 | 25.06 | |||
221 | 02 | 往房制度改革費用支出 | 25.06 | 25.06 | ||
221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 13.42 | 13.42 | |
221 | 02 | 03 | 全民購房政府補貼 | 11.64 | 11.64 | |
自動求和 | 527.88 | 258.37 | 269.51 |
201七年度平常公用設施概預算財政局捐款常見教育支出預算表
單位:萬元
工程項目 | 累計 | 人金費 | 共公金費 | ||
市場經濟等級分類 會計科目編寫代碼 | 會計科目明稱 | ||||
類 | 款 | ||||
301 | 員工工資會員福利花費 | 236.00 | 236.00 | ||
301 | 01 | 關鍵公資 | 33.18 | 33.18 | |
301 | 02 | 津貼費補貼政策 | 64.04 | 64.04 | |
301 | 03 | 獎金稅 | 15.72 | 15.72 | |
301 | 06 | 餐費補助款費 | 8.06 | 8.06 | |
301 | 07 | 業績考核員工工資 | 45.12 | 45.12 | |
301 | 08 | 危險機關創業企業大多頤養商業險費 | 17.36 | 17.36 | |
301 | 09 | 專業年金繳付 | 10.00 | 10.00 | |
301 | 10 | 工人根本整形保險行業納費 | 7.96 | 7.96 | |
301 | 11 | 因公員社區醫療補助金繳付 | |||
301 | 12 | 別的社會發展保障機制納費 | 3.2 | 3.2 | |
301 | 13 | 商品房住房基金 | 13.42 | 13.42 | |
301 | 14 | 醫院費 | |||
301 | 99 | 各種月薪副利收支 | 17.94 | 17.94 | |
302 | 商品信息和服務質量總支出 | 14.89 | 14.89 | ||
302 | 01 | 辦公裝修費 | 4.64 | 4.64 | |
302 | 02 | 印刷制版費 | 0.53 | 0.53 | |
302 | 03 | 服務咨詢費 | |||
302 | 04 | 辦理手續訂 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 05 | 水電費 | |||
302 | 06 | 交電費 | |||
302 | 07 | 郵電局費 | 0.52 | 0.52 | |
302 | 08 | 天然氣供暖費 | |||
302 | 09 | 物業保安標準化承包費 | 1.5 | 1.5 | |
302 | 11 | 出差費 | 2.21 | 2.21 | |
302 | 12 | 因公回國(境)手續費 | |||
302 | 13 | 修補(護)費 | 0.18 | 0.18 | |
302 | 14 | 租憑費 | |||
302 | 15 | 電視電話會議費 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 16 | 教學費 | 0.3 | 0.3 | |
302 | 17 | 公務活動接待客人費 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 18 | 專用工具的原雜費 | |||
302 | 24 | 被裝購進費 | |||
302 | 25 | 多功能燃料油費 | |||
302 | 26 | 勞務公司費 | |||
302 | 27 | 都交給服務費 | 0.2 | 0.2 | |
302 | 28 | 企業工會接待費 | 2.47 | 2.47 | |
302 | 29 | 會員福利費 | 0.7 | 0.7 | |
302 | 31 | 公務活動車輛租賃啟用定期檢查費 | |||
302 | 39 | 另外交通出行學費 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 40 | 稅金及扣除相應費用 | |||
302 | 99 | 某個貨物和工作付出 | 0.27 | 0.27 | |
303 | 對每個人和人的經濟補貼 | 6.98 | 6.98 | ||
303 | 01 | 離休費 | 6.81 | 6.81 | |
303 | 02 | 辭職費 | |||
303 | 03 | 退職(役)費 | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 日常生活津貼 | |||
303 | 07 | 醫療保障費補貼費 | |||
303 | 08 | 獎學金金 | |||
303 | 09 | 獎賞金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 10 | 個草業產生補助金 | |||
303 | 99 | 別的用戶和小家庭的補貼費其他支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
310 | 資源性開支 | 0.5 | 0.5 | ||
310 | 02 | 商務辦公機 購買 | 0.5 | 0.5 | |
310 | 03 | 專業化的設備置辦 | |||
310 | 07 | 圖片信息手機網絡及系統置辦系統更新 | |||
310 | 13 | 公務活動車輛租賃費 | |||
310 | 19 | 各種路網軟件購買 | |||
310 | 22 | 無型資金置辦 | |||
310 | 99 | 許多資產管理性結余 | |||
累計數 | 258.37 | 242.98 | 15.39 |
2015年度正常公共服務預算表財政資金捐款“三公”資金及政府部門運營資金費用支出 預算表
單位:萬元
常見公開項目預算國庫撥付“三公”費用 | 部門電腦運行 專項資金竣工決算數 | |||||||||||
累計 | 因公出國旅游 (境)費 | 公務活動用車的添置及作業費 | 國家公務接待廳費 | |||||||||
小計 | 公務接待專車 租賃費費 | 公務活動專車 啟動費 | ||||||||||
項目預算數 | 預算數 | 概預算數 | 部門預算數 | 概算數 | 預算數 | 概算數 | 結算的時候數 | 工程預算數 | 部門預算數 | 概算數 | 結算的時候數 | 14.89 |
1.00 | 0.19 | 1.00 | 0.19 |
201七年度政府性性股票基金估算財政資金付款開支部門預算表
單位:萬元
好項目 | 累計數 | 基礎收支 | 好項目收支 | |||
能力區分 科目必編寫代碼 | 管理費用各稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
229 | | | 任何教育支出 | |||
229 | 08 | | 彩票網站發行新股推銷設備渠道費讓的花費 | |||
229 | 08 | 04 | 褔利體彩銷售量醫院的金融業務費收支 | |||
… | … | … | … | |||
合計數 |
無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2017年度財力流動負債的情況報告 | ||||
大額機構:萬是 | ||||
| 人數 | 作用 | ||
年終數 | 年初數 | 年終數 | 年底數 | |
一、凈資產加總 | —— | —— | 122.24 | 143.46 |
(一)流量股權 | —— | —— | 72.25 | 82.16 |
(二)統一股本 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
至少:1.屋房(平米) | | | | |
2.普通機(臺/套/輛) | | | | |
(1)貨車 | | | | |
普遍公務活動私家車 | | | | |
聯合執法值勤出行用車 | | | | |
特類職業技木車輛 | | | | |
其余專車 | | | | |
(2)價格100萬元上述通用版的設備(包含維修) | | | | |
3.專用裝置(臺/套) | | | | |
售價500萬元大于通用型機械設備 | | | | |
4.另一固定好房產 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
減:累計額折舊率及減值準備好 | —— | —— | | |
(三)長期性投資 | —— | —— | | |
(四)正在新建水利工程 | —— | —— | | |
(五)隱形的房產 | —— | —— | | |
減:連續攤銷 | —— | —— | | |
(六)其它財力 | —— | —— | | |
二、債務自動求和 | —— | —— | 1.34 | 3.05 |
三、凈房產加總 | —— | —— | 120.90 | 140.41 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
一、關于上海市松江區紅十字會2017年度收入來源開支竣工決算環境承載力狀態說
上海市松江區紅十字會2015年度收錄總共為536.84萬美金、性總教育支出總共為530.64萬美金。與2012年度優于,收錄總共增高23.59萬美金,通常是根本因素是財政局捐款增高,性總教育支出總共增高13.68萬美金。通常是根本因素是新項目性總教育支出增高。
二、關于上海市松江區紅十字會2016年度收益部門預算情形詳細說明
本年收入合計536.84萬元,其中:財政撥款收入5♎27.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。
三、關于上海市松江區紅十字會201七年度費用支出 結算的時候現象代表
本年支出合計530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51🎶.05%。
四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政預算補貼款創收撥出環境承載力情況發生講解
上海市松江區紅十字會201七年度普通通用預算表表財政性教育開支審批教育開支527.87萬元,占上年教育開支合計數的99.48%。與201七年度相信,普通通用預算表表財政性教育開支審批教育開支加強16.2五萬元,的增長3.17%。重要問題:工程資金教育開支的加強。
五、關于上海市松江區紅十字會201八年度通常共公費用財政資金撥付教育支出結算的時候實際情況詳細說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會201八年度不需要局局付款薪水水平總部門預算527.810萬元。與201七年度相較,不需要局局付款薪水水平總部門預算503.610萬元,累計加入24.2三萬元,薪水水平加入4.81%,費用費用支出費用 費用總部門預算527.810萬元,與201七年度相較,不需要局局費用費用支出費用 費用總部門預算511.63萬元,費用費用支出費用 費用加入16.25萬元,上漲3.17%。首要主觀原因:大型項目事業費費用費用支出費用 費用的加入。
上海市松江區紅十字會2016年度似的通用信息工程項目成本預算財政性其他開支撥付其他開支527.87萬元,占上年其他開支總金額的99.48%。與201七年度不同于,似的通用信息工程項目成本預算財政性其他開支撥付其他開支延長16.2幾千元,漲幅3.1%。主要是緣故工程項目費用其他開支延長。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2016年度一樣公共信息估算國庫審批費用性花費 527.810萬元,主要主要用于之下各方面:市場確保和擇業費用性花費 (類)494.5十萬元,占93.68%;醫療機構衛生監督與籌劃發育費用性花費 (類)8.3十萬元,占1.57%;往房確保費用性花費 (類)25.02萬元,占4.75%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2015年度常見公益性費用財政預算表國庫審批費用教育支出 今年末費用財政預算表為527.87萬元,費用教育支出 竣工決算為527.87萬元,來完成今年末費用財政預算表的100%。中間:
1、社會生活售后售后服務項目和出去上班花費。主耍主要用于:參公方退居二線人管理的發福利費及營銷活動內容費;安裝國家的新規規定為在職的的人管理繳交一般健康養老安全交費花費;在職的的人管理繳交職業的年金交費花費;人管理經費開支估算及通用經費開支估算花費;博愛村及紅十字售后售后服務項目總站創立了、搶救培訓學習、失智老者上的關懷售后售后服務項目、紅十字志愿者售后售后服務項目及5.8市場里紅十字日和市場里急診日等重大事件營銷活動內容花費。本年估算為527.820萬元,花費結算的時候為527.820萬元。
2、醫治干凈衛生干凈衛生與工作方案孕育花費。常規使用:安裝歐洲國月嫂服務策標準規定為在人數交稅常規醫治干凈衛生人身險費的花費。今年初財政預算為8.3五萬元,花費部門預算為8.3五萬元。
3、房間的保障收入結余。主要是用來安裝祖國最新政策指定為在員工人管理人員管理補交房間社保公積金收入結余及達到條件的員工撥付用來購賣房間的補助費。本年費用為25.0六萬元,收入結余竣工決算為25.0六萬元。
六、關于上海市松江區紅十字會201八年度常規公開部門預算財政廳審批常規其他支出部門預算時候闡明
上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公共信息成本預算民政補貼款主要的總費用支出 258.33億元,例如員工資金242.920億元,公供資金15.39億元。主要的總費用支出 中:
1、月薪收入福利待遇付出2315萬元,具體在:基礎月薪收入、津貼費補助金、年獎、時代得到保障費等。
2、菜品和精準服務支出費用14.89億元,核心使用:辦公費、郵電局費、交通網費、售后維修(護)費、工會組織勞務費、有福利費、各種交通網費等。
3、對每個人家用的補助費經費支出6.96萬元,重點使用在:正在職場員工的租賃房北京公積金、買房貸款補帖等。
4、投資者性教育支出0.20萬元,大部分采用辦公區產品購進。
七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費經費支出財政預算審批經費支出竣工決算總體布局條件介紹。
上海市松江區紅十字會201八年度“三公”專項事業費不需要審批收入總撥出年末項目預竣工決算為10000元,收入總撥出竣工預竣工決算為0.19余余十萬,進行項目預竣工決算的19%,在這其中:因公出境(境)費竣工預竣工決算為0余余十萬,因公租車購買及啟用保障費收入總撥出竣工預竣工決算為0余余十萬,因公歡迎費收入總撥出竣工預竣工決算為0.19余余十萬,進行項目預竣工決算的19%。201八年度“三公”專項事業費收入總撥出竣工預竣工決算數小于等于項目預竣工決算數的主要緣由:因公歡迎人群比項目預竣工決算少。
201七年度“三公”費用國庫審批撥出部門預算數比201八年度提高0.19余十萬,延長期100%,這其中:因公出國工作(境)費撥出部門預算0余十萬;因公活動私車租賃費及操作運營維護費撥出部門預算0余十萬;因公活動歡迎費撥出部門預算提高0.19余十萬,延長期100%。因公活動歡迎費撥出提高的首要主觀原因是歡迎桂林市紅十字會和仁懷市紅十字能來本會考擦。
(二)“三公”勞務費財務付款花費竣工決算關鍵詳細情況表明。
2015年度“三公”資金投入財政部門補貼款收入收入經費總支出預算中,因公出國旅游(境)費收入收入經費總支出預算070萬;國家國家公務買車購進及運轉維護保養費收入收入經費總支出預算070萬;國家國家公務到訪費收入收入經費總支出預算0.1970萬,占19%。關鍵情形如表:
2015年度“三公”費用財政廳付款費用部門預算中,因蘇州市松江區紅十字是因為公出國旅游(境)費用由區外辦、區臺辦承擔責任核編,并按照公開化性,本的單位不用再的另外連續公開化性;蘇州市松江區紅十字會已來國家因公使私家車變革,2015年國家因公使私家車購進及運轉費未制定;2015年國家因公接待工作費費用0.19千元。
1、國家因公接侍費開支0.19上萬元。當中:我國國內國家因公接侍開支0.19萬。具體適用外縣市紅十字還來本會考察報告,國家因公接侍二批、編制數17人。
八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府性性理財產品財政局預算財政局捐款性支出部門預算事情這說明
上海市松江區紅十字會2015年度無鎮政府性私募基金概預算財政局撥付付出。
九、國有資本經營預算財政撥款情況說明
上海市松江區紅十字會201八年度無國家股資產運營費用財務補貼款花費。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利⛄費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2016年度區公開招標流程數額(以合同書簽了準確)為2.7上萬多,在其中:運輸選購流程數額2.7上萬多、水利選購流程數額0上萬多、精準服務選購流程數額0上萬多。
2017年度本部們朝著大中型品牌留出以當地政府部門機構部制造業商家進貨建設頂目財政預算表錢數0萬左右,朝著小微品牌留出以當地政府部門機構部制造業商家進貨建設頂目財政預算表錢數0萬左右。在朝著大中型品牌留出的以當地政府部門機構部制造業商家進貨建設頂目中,由大中型品牌供給商單位單位招標或簽單的,制造業商家進貨錢數0萬左右;在朝著小微品牌留出以當地政府部門機構部制造業商家進貨建設頂目中,由小微品牌供給商單位單位招標或簽單的,制造業商家進貨錢數0萬左右;在另外以當地政府部門機構部制造業商家進貨建設頂目中,由大中型品牌供給商單位單位招標或簽單的,制造業商家進貨錢數0萬左右。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
(四)預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2ꦜ個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”ꦚ的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除“財🎃政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接♈待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
19年9月12日